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多選題8分 13、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里收購玉米40噸,每噸的收購價為3000 支出120000元,企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運注異地的某的 生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料費1500 酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專票,注 費30000元,增值稅稅額3900元,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o通類產(chǎn)品價 格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒全部售出,取得不含稅的銷售額 2600000支付給運輸單位銷貨運費12000元,取得普通發(fā)票 業(yè)務(wù)銷項與進項各為多少?
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2021-06-02
某糧食貿(mào)易公司經(jīng)營小麥、大豆、玉米，當(dāng)月經(jīng)營量分別為2.6萬噸、2萬噸和3.4萬噸銷售收入分別為6240萬元、4800萬元和7560萬元，銷售成本分別為6218萬元、4785元和7540萬元。工資費用118750元，倉儲費269000元、裝卸費105750元、業(yè)務(wù)招待238500元，合計732000元。公司按完全成本法分配費用并計算利潤，計算結(jié)果顯示小麥虧損1.79萬元，大豆虧損3.3萬元，玉米虧損11.11萬元，共虧損16.2萬元。為了準(zhǔn)確分析虧損產(chǎn)生的原因，公司利用作業(yè)成本法計算盈利情況。(1)劃分作業(yè)。糧食貿(mào)易公司業(yè)務(wù)流程，一般劃分為訂單處理、購銷作業(yè)、調(diào)運作業(yè)、倉儲作業(yè)、結(jié)算作業(yè)。
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2022-11-12
百里香酒廠2019年6月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù): 銷售瓶裝白酒15噸，不含稅單價5000元銷售散裝白酒10噸，不含稅單價4500元貨款均已收到 銷售散裝白酒5噸，不含稅單價為4800元收到一張面額為28080元的銀行承兌匯票 將自產(chǎn)散裝白酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗收入庫，并已開出收購發(fā)票 該酒廠委托一家酒廠為其加工酒精收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒10噸，本月已銷售8噸，每噸不含稅單價為6800元 要求:計算該酒廠6月份應(yīng)納的消費稅是多少？ 學(xué)堂用戶_ph582419 于 2020-08-27 12:04 發(fā)布
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2022-04-22
某制藥廠為增值稅一般納稅人，2018年6—8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (10)8月12日，把一批藥品銷售給醫(yī)院，開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款是120 000元，貨物已經(jīng)發(fā)出，款項已經(jīng)收到。 (11)8月20日購入玉米10噸，單價1050元，開具由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票”，付款并入庫。 *(12)8月30日盤點原材料，6月份從農(nóng)民個人購入的庫存玉米發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)20噸，經(jīng)盤查是管理不善所致，成本180000元。上月賒銷藥品，本月未收到貨款及稅款。 要求：根據(jù)上述資料計算藥廠6-8月份各月應(yīng)納增值稅。(取得發(fā)票當(dāng)月均已通過認證) 一
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2022-10-12
(1)向農(nóng)民收購大麥10噸，收購憑證上注明價款 20000元，驗收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品，支付加工費價稅合計 696元，取得增值稅專用發(fā)票; (2從縣城某工具廣(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，注明價款700元; (3)將以前月份購入的10 噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額 27000 應(yīng) 元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶: (4)生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅普通發(fā)票上注明銷售額 11600 元: 并為 回答:計算每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的稅額，并寫清是銷項稅額還是進項稅額 急急急！
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2021-06-28
百里香酒廠2021年12月發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)銷售瓶裝白酒15噸,不含稅單價為5000元/噸;銷售散裝白酒 10噸,不含稅單價為4 500 元/噸,貨款均已收到。 (2)銷售散裝白酒5噸,不含稅單價為4800元/噸,收到一張面額為27 120元的銀行承兌匯票。 (3)將自產(chǎn)的散裝白酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米,玉米已驗收入庫，并已開出收購發(fā)票。 (4)該酒廠委托一家酒廠為其加工酒精，收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒 10噸。本月已銷售8噸,每噸不含稅單價為6800元。 要求:計算該酒廠12月應(yīng)繳納的消費稅。
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2023-12-01
請教老師，我們是農(nóng)業(yè)公司，主要是種地，養(yǎng)雞鴨鵝，然后這幾年投入很大，購買農(nóng)具，機械，人工，這些有的是制造費用，進入了存貨，（因為總要結(jié)轉(zhuǎn)，讓資產(chǎn)負債表平）但是看這個存貨，發(fā)現(xiàn)金額大的，就是這些人工，機械，等等，具體的麥子，玉米反而少
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2023-03-01
李玉在5年前購買海宇機電的股票10萬股，并一直持有至今。2019年海宇機電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計算所得的年收益率為4%，假定在這5年間海宇機電除此次發(fā)放股利之外沒有其他分配活動，股票市價為15元/股。
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2022-05-10
下列納稅人委托加工收回的已納消費稅的珠寶玉石,用于( )不可進行已納消費稅的抵扣。 A 首飾廠繼續(xù)生產(chǎn)珠寶首飾 B 收回后高于原計稅價格直接銷售給商店 C 收回后等于原計稅價格直接銷售給商店 D 首飾廠用于加工生產(chǎn)金銀鑲嵌首飾 上一題
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2021-06-30
2019年12月，某食品加工企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進的玉米（庫存賬面成本為117500元，原計劃用于生產(chǎn)餅干，已申報抵扣進項稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140元；進項稅額轉(zhuǎn)出38140*10% 為什么還要38140*（1-10%）*10%；其中（1-10%）是什么
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2021-09-09
李玉在5年前購買海宇機電的股票10萬股，并一直持有至今。2019年海宇機電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計算所得的年收益率為4%，假定在這5年間海宇機電除此次發(fā)放股利之外沒有其他分配活動，股票市價為15元／股。
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2023-09-15
你好，老師，請教個問題，年初原材料入庫時，原料發(fā)票開的是玉米皮：400噸*1300元/噸=520000元，實際入庫的其實是208噸，單價2500元，總金額是一樣的，開票的數(shù)量跟單價有問題，當(dāng)時入帳的時候是按發(fā)票入的賬，現(xiàn)在盤點時發(fā)現(xiàn)了問題，這個怎么處理？
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2018-12-04
老師您好，我司是做玉石的進出口一般貿(mào)易的，進口進來幾批原石毛料，報關(guān)單上寫清楚了是瑪瑙原石毛料、藍寶石原石毛料，那我賣出去后，開票是要按照報關(guān)單上開寫清楚瑪瑙原石毛料、藍寶石毛料，還是可以開大類直接寫原石毛料??？
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2022-03-18
藍莓香精 /葉黃素酯/硅膠型干燥劑/銅元素稀釋粉/單，雙甘油脂肪酸脂/蝦青素油樹脂/磷脂/胡蘿卜素/焦糖色/葡萄籽提取物/天然維生素E/棕櫚酸維生素A油/魚油/氯化鋅/萬壽菊提取物/玉米黃質(zhì)油/明膠/大豆油/甘氨酸鋅 的稅收分類編碼是什么
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2019-12-06
消費稅15個稅目，都是應(yīng)該在生產(chǎn)銷售，進口環(huán)節(jié)繳納消費稅么？特殊的情況1.高檔化妝品和貴重首飾及珠寶玉石在進口環(huán)節(jié)不繳納消費稅2.超豪華小轎車在零售環(huán)節(jié)加征10%的消費稅3.卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)也征消費稅的，關(guān)于消費稅，這個總結(jié)對么？
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2018-09-01
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦 怎么放到成本類科目？要放到哪個科目？
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2022-04-08
老師，你好，我是一家一般納稅人〈專業(yè)合作社）會計，主要是收購玉米。12月份開了收入的票，錢到賬后給農(nóng)民支付了款，但來不及開收購發(fā)票，年底了，我無法做成本，造成要上很多的企業(yè)所得稅，要怎么處理賬務(wù)問題。能把農(nóng)民支付的款列成本嗎？
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2023-01-10
甲企業(yè)（一般納稅人）從農(nóng)民手中收購玉米，支付價款180萬元，委托乙企業(yè)（一般納稅人）加工白酒20噸，提貨時支付加工費3.51萬元（含稅價），乙企業(yè)沒有同類白酒的銷售價格，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅是（）。 A． 66.28萬元? B． 63.17萬元? C． 56.10萬元? D． 54.28萬元
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2020-07-02
老師您好，我司是做玉石的進出口一般貿(mào)易的，進口進來幾批原石毛料，報關(guān)單上寫清楚了是瑪瑙原石毛料、藍寶石原石毛料，那我賣出去后，開票是要按照報關(guān)單上開寫清楚瑪瑙原石毛料、藍寶石毛料，還是可以開大類直接寫原石毛料??？
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2023-03-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，10月發(fā)生以 下業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸，每噸收購價3000元，共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒，酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費30000元、增值稅額3900元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用12000元，取得普通發(fā)票。 要求：計算業(yè)務(wù)（1）中應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-06