(1)向農(nóng)民收購大麥10噸，收購憑證上注明價款 20000元，驗收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品，支付加工費價稅合計 696元，取得增值稅專用發(fā)票; (2從縣城某工具廣(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批，取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票，注明價款700元; (3)將以前月份購入的10 噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額 27000 應元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶: (4)生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅普通發(fā)票上注明銷售額 11600 元: 并為回答:計算每一筆業(yè)務發(fā)生的稅額，并寫清是銷項稅額還是進項稅額急急急！

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2021-06-28 10:06

業(yè)務1可以抵扣進項稅20000*105+696/1.13*13%=2080.07

暖暖老師解答

2021-06-28 10:07

業(yè)務2可以抵扣進項稅700*3%=21

暖暖老師解答

2021-06-28 10:08

業(yè)務3銷項稅的計算是27000/9*10*3%=900

暖暖老師解答

2021-06-28 10:08

業(yè)務4銷項稅的額計算11600/1.03*3%=337.86

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