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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-10-12 06:06

業(yè)務(wù)10銷項稅額的計算120000*0.13=15600
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項稅額10*1050*0.09=945
業(yè)務(wù)12進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是
180000/（1-0.09）*0.09=17802.20

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相關(guān)問題討論
農(nóng)產(chǎn)品不是含稅普票嗎？為什么要專票？
2020-05-14 15:10:18
你好，是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，沒有農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票的
2017-05-08 08:48:05
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條第三款規(guī)定：納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外，按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅額計算公式：進(jìn)項稅額=買價×扣除率。 根據(jù)上述規(guī)定，一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅。但是，也要注意，普通發(fā)票必須是小規(guī)模納稅人開具的。
2016-01-16 15:38:40
你好 一樣的 抵扣率一樣的
2020-07-16 21:37:26
按發(fā)票金額乘以9%計算抵扣進(jìn)項稅額。
2020-04-13 09:34:44
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