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月末將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)已交稅金，未交稅金繳款成功后直接做已交稅金，未交稅金要轉(zhuǎn)出嗎
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2019-03-12
你好！老師請(qǐng)教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢？
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2022-06-13
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預(yù)備人1635元，其中增值稅135頁?？铐?xiàng)共計(jì)58135元，企業(yè)開出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
合同上有未稅總金額，也有含稅總金額，開具專用發(fā)票，開出的未稅金額和合同金額一致，但是含稅總金額缺差了0.06，合同上未稅總金額是23290.44.含稅總金額是26318.1972！開出的發(fā)票未稅金額是23290.44，含稅總金額是26318.25！請(qǐng)問這種情況該怎么處理
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2021-06-16
是小規(guī)模納稅人，今年2月購買了金稅盤，一直沒拿到發(fā)票，今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了，就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸：銀行貸款了，因?yàn)楣緯簳r(shí)沒有業(yè)務(wù)，就沒有要交的增值稅，所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅，那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
以前的會(huì)計(jì)，把未交稅金做到了借方，其實(shí)沒有這一筆了，都交完了的稅，這個(gè)怎么調(diào)整呢？
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2017-06-21
企業(yè)清理時(shí)，未交稅金是負(fù)數(shù)，需要怎么處理
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2017-07-28
我有一家之前要開票未稅單價(jià)36萬每臺(tái)開0.5臺(tái)總金額18萬，后來對(duì)方讓我們剩下的0.5臺(tái)不開了直接開一張數(shù)量1臺(tái)未稅金額19萬剩下的0.5臺(tái)就不開了會(huì)不會(huì)對(duì)我們稅務(wù)上有影響 之前為什么開0.5臺(tái)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同只付了50%貨款才開0.5臺(tái)的
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2019-09-03
下列各項(xiàng)中，不屬于資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的是 企業(yè)在計(jì)量資產(chǎn)可收回金額時(shí)，下列各項(xiàng)中，不屬于資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的是（ ） . 　　A．為維持資產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的現(xiàn)金流出 　　B．資產(chǎn)持續(xù)使用過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入 　　C．未來年度為改良資產(chǎn)發(fā)生的現(xiàn)金流出 　　D．未來年度因?qū)嵤┮殉兄Z重組減少的現(xiàn)金流出
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2014-09-05
你好，新註冊(cè)一家公司已有公司名要做一般納稅人，接下來要怎麼做呢？汽車行業(yè)的
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2015-07-03
老師，請(qǐng)問下那個(gè)未交稅1269.79他已交稅沖平了，那我未交稅沖的時(shí)候，借是未交稅金，貸方應(yīng)該是什么科目才對(duì)呀？
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2019-04-12
去年的稅費(fèi)忘計(jì)提了，這個(gè)月報(bào)表未交稅金出負(fù)數(shù)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)賬？
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2019-04-22
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里收入總額填未稅金額嗎？
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2019-10-17
我們公司有部分發(fā)票是開具的差額征收，5%的征收率（人力資源-代收代付），銷項(xiàng)申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 比如說，我有120的進(jìn)項(xiàng)，100的銷項(xiàng)，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20，然后應(yīng)該是沒有未交增值稅 但是實(shí)際操作的時(shí)候，100的銷項(xiàng)里面有5是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅法，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣，所以，實(shí)際繳納的增值稅就會(huì)有5 那我做賬的時(shí)候，怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
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2020-12-14
老師你好，附件上傳的圖片是我導(dǎo)出的科目余額表，總覺得未交增值稅科目有余額333.21元，不太對(duì)，請(qǐng)問是不是我每個(gè)月月末借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅，這個(gè)應(yīng)該沒有問題的是吧，就是我有時(shí)候會(huì)有不能抵扣的，會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后每個(gè)月月末，又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交增值稅去。不知道錯(cuò)在哪一步了，老師幫我看一下
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2024-04-07
請(qǐng)問：?jiǎn)挝徊磺范?，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額（以前年度留下的），其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0，有什么辦法能平帳嗎？
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2024-03-11
應(yīng)交稅金-預(yù)繳稅金，應(yīng)交稅金-抵減稅金，應(yīng)交稅金-未交增值稅，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2017-02-23