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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-12-14 14:22

你這個(gè)簡易計(jì)稅做賬做貸簡易計(jì)稅，成本做，借主營業(yè)務(wù)成本，簡易計(jì)稅，貸應(yīng)付職工薪酬   這個(gè)交稅做，借簡易計(jì)稅，貸銀行，這樣做，不是通過銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額了，

小小酷 追問

2020-12-14 14:28

我是單獨(dú)開個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅嗎

maize老師 解答

2020-12-14 14:39

是的，是的，是的，是的，

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
你好，未交增值稅，這個(gè)是二級科目，然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好，可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好，同學(xué)是的，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
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