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2018年11月1日，甲公司購(gòu)入乙公司股票50萬(wàn)股作為交易性金融資產(chǎn)，支付價(jià)款400萬(wàn)元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利20萬(wàn)元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用8萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為4800。該交易性金融資產(chǎn)的入賬金額為（）萬(wàn)元。
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2023-03-20
老師，這個(gè)是怎么計(jì)算的差額？ 1、城市公司如果是小規(guī)納稅人（開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票），則： 總公司給開(kāi)發(fā)商開(kāi)票100元（開(kāi)6%的增值稅專用發(fā)票），開(kāi)發(fā)商回款100元，在總公司不加價(jià)的情況下，則城市公司需開(kāi)票給總公司96.44元（開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票），總公司打款96.44元給城市公司，其差額3.56元，為總公司交稅的部份。 2、城市公司如果是一般納稅人（開(kāi)6%的增值稅專用發(fā)票），則： 總公司給開(kāi)發(fā)商開(kāi)票100元（開(kāi)6%的增值稅專用發(fā)票），開(kāi)發(fā)商回款100元，在總公司不加價(jià)的情況下，則城市公司需開(kāi)票給總公司99.25元（開(kāi)6%的增值稅專用發(fā)票），總公司打款99.25元給城市公司，其差額0.75元，為總公司交稅的部份。
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2020-03-29
收到一張用于店面外賣摩托車的加油增值稅普通發(fā)票和購(gòu)買勞保用品增值稅普通發(fā)票。這兩張票怎么做科目，借什么，貸什么。但是不到是一般納稅人還是小規(guī)模
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2017-05-15
12月20日，基本戶支付公司管理人員的職工宿舍物業(yè)費(fèi)2,702.68元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額2,549.70元，稅額152.98元。 老師，這道題里面用于集體福利進(jìn)水稅額不能抵扣，在做賬的時(shí)候可以直接全部費(fèi)用化，不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-01-19
A 公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)（增值稅一般納稅人），2019 年 9 月 6 日收購(gòu)一批貨物，收購(gòu)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的購(gòu)貨金額 700 000 元，增值稅稅額 91 000 元，款項(xiàng)以銀行存款支付，并且該批收 購(gòu)貨物含消費(fèi)稅 140 000 元。2019 年 9 月 16 日甲公司將該批貨物出口，出口貨物的增值稅退稅率為 8%，出口銷售價(jià)格為 100 000 美元（匯率 1：6.8）。2019 年 9 月 30 日甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的與該批出口貨物有關(guān)的增值稅和消費(fèi)稅。要求根據(jù)以上資料，編制甲公司 2019 年 9 月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。（說(shuō)明：2019 年 9 月增值稅稅率 為13%）
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2021-06-19
用個(gè)人幫A公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，稅金由B公司出，B公司點(diǎn)入帳做憑證嗎？要幫個(gè)人扣個(gè)人所得稅嗎？扣點(diǎn)扣法
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2019-03-20
物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi)違約金要不要交增值稅？
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2017-07-04
本公司的清潔衛(wèi)生工作是包給物業(yè)公司的，年底給物業(yè)公司的費(fèi)用怎么記賬呢
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2020-02-20
物業(yè)公司清洗水池費(fèi)用入費(fèi)用還是成本呢？
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2018-09-29
企業(yè)價(jià)值評(píng)估的目的包括（?。?A、可用于投資分析 B、可用于戰(zhàn)略分析 C、可用于以價(jià)值為基礎(chǔ)的管理 D、可用于籌資分析
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2020-03-07
企業(yè)價(jià)值評(píng)估的目的包括（?。?。 A、可用于投資分析 B、可用于戰(zhàn)略分析 C、可用于以價(jià)值為基礎(chǔ)的管理 D、可用于籌資分析
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2020-03-07
我公司開(kāi)給甲方的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票（處置發(fā)票），但是我的供應(yīng)商開(kāi)給我的是9個(gè)點(diǎn)的服務(wù)發(fā)票，也是增值稅專用發(fā)票。那我們公司應(yīng)該怎么抵扣
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2022-05-06
我剛問(wèn)的小規(guī)模物業(yè)公司的收取的停車費(fèi)稅率問(wèn)題，說(shuō)是5%，可我在網(wǎng)上找到這段根據(jù)財(cái)稅（2016）36號(hào)附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》附件第一（六）8條，物業(yè)管理公司提供的物管服務(wù)應(yīng)屬于現(xiàn)代服務(wù)/商務(wù)輔助服務(wù)/企業(yè)管理服務(wù)。如果物業(yè)公司是一般納稅人，稅率為6%，如果是小規(guī)模納稅人，則適用征收率3%。但物業(yè)公司同時(shí)還收取停車費(fèi)，根據(jù)財(cái)稅（2016）36號(hào)附件1第一（六）5條之規(guī)定，車輛停放服務(wù)按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)按11%的稅率繳納增值稅。那么物業(yè)公司收取的停車費(fèi)到底該按不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃繳納增值稅？還是按照物業(yè)管理服務(wù)繳納增值稅呢？這要看停車位的權(quán)屬以及物業(yè)公司收取費(fèi)用的內(nèi)涵而定。 根據(jù)《物權(quán)
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2019-05-16
某服裝制造公司為增值稅一般納稅人，2018年8月購(gòu)進(jìn)貨物用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅16000元。當(dāng)月采取“折扣銷售”方式向銷售公司銷售衣服2000件，每件衣服單價(jià)100元，折扣后金額每件80元，該公司在發(fā)票備注欄注明折扣額。此外，月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)入的原材料被盜（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），該批原材料賬面價(jià)值10000元，其中運(yùn)費(fèi)成本1000元。求該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2018-11-11
公司是屬于建筑業(yè)安裝公司，納入營(yíng)改增后，今年5.1號(hào)以前的老工程項(xiàng)目還是按簡(jiǎn)易征收3%計(jì)算吧？要給置業(yè)公司開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)增值稅專用發(fā)票還是普票啊
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2016-05-16
我就想咨詢下，一般納稅人轉(zhuǎn)讓16年4月之前的房產(chǎn)給個(gè)人，開(kāi)增值稅專票還是普票呢？ 一般納稅人轉(zhuǎn)讓16年4月之前的房產(chǎn)給個(gè)人，應(yīng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。因?yàn)樵鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，而普通發(fā)票不能 那購(gòu)買方寫購(gòu)買人名字嗎？
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2023-08-30
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，貨物適用增值稅稅率13%，2020年3月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額100萬(wàn)元；另收取包裝費(fèi)2萬(wàn)元； （2）以預(yù)收貨款的形式銷售乙產(chǎn)品，取得含稅收入80萬(wàn)元，貨已發(fā)出；支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)，取得小規(guī)模納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明金額為1.2萬(wàn)，稅率為3%； （3）將上月自行開(kāi)發(fā)、成本為50萬(wàn)元的丙產(chǎn)品投資于A公司，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格，成本利潤(rùn)率核定為10%； （4）購(gòu)進(jìn)1輛卡車用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，注明金額25萬(wàn)元； （5）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額10.2萬(wàn)元，貨物驗(yàn)收入庫(kù)；另外，支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用，取得專用發(fā)票，注明金額為6萬(wàn)元，稅率為9%； （6）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批用于生產(chǎn)，取得普通發(fā)票，注明金額70萬(wàn)元；支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票，注明金額1.5萬(wàn)元，稅率為9%，農(nóng)產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。本月將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20％直接用于本企業(yè)職工福利。 （7）上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題遭到退貨，貨物不含稅銷售額30萬(wàn)元，企業(yè)開(kāi)具了紅字專用發(fā)票。 （8）發(fā)現(xiàn)上月初購(gòu)
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2020-05-17
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的服務(wù)費(fèi)、包裝材料費(fèi)和制作用物料費(fèi)是增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎？怎么做賬?
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2016-09-02
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售批免稅品，采用直接減免方式。該貨物適用的增值稅稅率為13%，價(jià)款11000元，其會(huì)計(jì)分錄為:
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2021-04-06
老師如果我司銷貨我司是一般納稅人 我銷的貨 我開(kāi)的票就是一般納稅人專用發(fā)票 然后我把這個(gè)增值稅專用發(fā)票和貨物一起給我的購(gòu)買方
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2019-10-19