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6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，做申報的時候，銷售額是按實際的銷售額申報還是按正數(shù)申報，負(fù)數(shù)另外填寫
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2019-07-02
你好，老師，請問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):（食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售），開票稅率是多少？
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2022-02-28
請問：面包店銷售200元面值卡，實際收到銀行存款176元，售卡時已開發(fā)票，那在售卡和實際消費時應(yīng)如何做賬？
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2016-11-25
老師，你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對公轉(zhuǎn)賬款項。 二、公司銷售開票給客戶沒有走對公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶，客戶當(dāng)月沒有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入？
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2019-06-25
老師你好！因4月份調(diào)整增值稅稅率，3月份銷售有未開票銷售，并且未開票銷售額在3月份已申報納稅，這部分在4月份開了16個點的專用發(fā)票，請問4月份申報納稅時，要怎么處理16個點的銷售額與稅款呢？謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票，銷售額10000，忘記作廢，5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票，但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話，后面一欄的本年累計數(shù)就多了10000，本年累計數(shù)不對有什么影響嗎
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2018-06-01
一般納稅人單位，做汽車銷售的，這邊從廠家進車，后來買出去，但開的票是增值稅專用發(fā)票，不是機動車銷售發(fā)票，他們有的地方開的是機動車銷售發(fā)票，有點疑問?我有好幾個問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購買方已抵扣，現(xiàn)需紅沖，需由購買方提供紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票，購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎？銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票，開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的？
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個月開票超過500萬就升為一般納稅人了，想問一下，這個連續(xù)12個月中間可以斷嗎，比如我1-6月份有開票銷售，但是我7-9月份沒有開票銷售，10-12月份又開票銷售，這樣怎么算
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2023-12-26
電氣公司，有這樣一個稅金計提公式：目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅，公式如下當(dāng)（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額）>開票金額*5%時：稅金=（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額）*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額）小于等于開票金額*5%時：稅金=銷售發(fā)票價稅合計金額*5.03%(對應(yīng)的購進發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%，1.15，1.03%，5.03%這三個數(shù)是怎么算出的？
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2018-12-04
老師，你好，我們公司是一般納稅人，主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件，在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售，銷售的時候發(fā)票分兩部分開：一部分是按硬件的采購價開硬件銷售發(fā)票，一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險呢
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2019-05-08
老師您好，銷售的產(chǎn)品次月退回，銷售時6000元，退回時我們只退給對方5000元，（銷售給國外的，發(fā)票我們還未開，銷售時增值稅未繳納）請問如何做賬？
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2016-10-12
買二送一方式銷售，增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品，銷售金額1500元，折扣為500元，共銷售1200件，不含稅售價500，進價200元，應(yīng)繳納的所得稅額怎么計算？
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2019-11-13
買二送一方式銷售，增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品，銷售金額1500元，折扣為500元，共銷售1200件，不含稅售價500，進價200元，應(yīng)繳納的所得稅額怎么計算？
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2021-05-15
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么？一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39，我填在了免稅銷售額欄，提示我和稅務(wù)局的對不上
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2020-04-11
小規(guī)模，一個季度交稅一次，9w以內(nèi)不用交稅，本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000，小微企業(yè)免稅銷售額，還要不要填寫？
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈送給客戶，我方企業(yè)（一般納稅人）做視同銷售稅率是多少？
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 年 月至 年 月，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計 元，全部銷售額 元，占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費用15萬和電信費5萬。是否全部銷售額填30萬，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計20萬 元？
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2019-04-18
老師，一般納稅人，買進貨物銷售時，代理記賬只能按實際進項票和銷項票來入賬，下面幾種情況應(yīng)該怎么計算庫存？ 1.買進貨物，進項票已收到，將貨銷售出去了，但本期暫未開銷項票，后期一定會開出； 2.銷項票和進項票都未開，但實際已把貨銷售出去了； 3.買進貨物，但未收到進項票就已經(jīng)銷售出去了，并開具了銷項票
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2018-12-14
報稅時填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，跳出了本期銷售額未達起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應(yīng)填寫在第十欄這些信息，但是我沒有其他的收入了，只開了這一個票，這該怎么填？
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2020-04-14
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