小葉子 追問

2018-06-01 16:58

我去大廳問了，不讓填負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2018-06-01 16:59

您好！可以的啊。因?yàn)楝F(xiàn)在5月已經(jīng)過了。不讓填也得填了，不然申報(bào)不了。除非你愿意交稅。

小葉子 追問

2018-06-01 16:59

本年累計(jì)數(shù)不對，多了這10000有什么影響嗎<br><br>

宋生老師 解答

2018-06-01 17:02

您好！正常來說，你填了負(fù)數(shù)累計(jì)數(shù)也會減去這個金額的。你能截個圖來看下嗎？

小葉子 追問

2018-06-01 17:02

因?yàn)槭?月份重復(fù)開的發(fā)票，4月份已經(jīng)兩份發(fā)票都交過稅了，5月份開負(fù)數(shù)，提取的是稅控盤的數(shù)，負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額也扣除的，只是手工填的“應(yīng)稅服務(wù)銷售額”這一欄的本年累計(jì)數(shù)不對<br><br>

宋生老師 解答

2018-06-01 17:03

你填的時候累計(jì)也應(yīng)該按減去后的填才對了。

小葉子 追問

2018-06-01 17:07

我們有銷售服務(wù)也有銷售貨物，本月只有銷售服務(wù)，開的負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售貨物的，不讓填負(fù)數(shù)，可以6月開了銷售貨物發(fā)票，填寫“應(yīng)稅貨物銷售額”本月數(shù)的時候減掉這10000嗎

宋生老師 解答

2018-06-01 17:13

您好！一般累計(jì)的問題不大，關(guān)鍵是每期應(yīng)納稅額不要搞錯。

小葉子 追問

2018-06-01 17:13

稅額是對著的

宋生老師 解答

2018-06-01 17:16

你好！那就不用擔(dān)心了。最終累計(jì)對上了就好了。

小葉子 追問

2018-06-01 17:25

謝謝老師！

宋生老師 解答

2018-06-01 17:26

你好！不客氣的。