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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-07 09:02

需要在”未開具發(fā)票“欄次銷售額和稅額填寫負(fù)數(shù)，在第1、2列的欄次中和本月其他正數(shù)銷售額和稅額加總進(jìn)行填列。

蝶翼 追問

2019-05-07 09:06

蝶翼 追問

2019-05-07 09:07

出現(xiàn)警告信息

張艷老師 解答

2019-05-07 09:17

是的，未開票欄填寫負(fù)數(shù)，還會鎖盤的，到時(shí)需要去稅局解盤。建議您可以先咨詢一下專管員，看能否強(qiáng)制通過。

蝶翼 追問

2019-05-07 09:19

好的，謝謝

張艷老師 解答

2019-05-07 09:26

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！

蝶翼 追問

2019-05-07 10:01

老師你好！剛才問了專管員，需要到大廳手工申報(bào)，請問手工申報(bào)時(shí)，提交紙質(zhì)資料時(shí)，需要一并繳納稅款嗎？？謝謝

張艷老師 解答

2019-05-07 10:05

是的，提交紙質(zhì)資料時(shí)，需要一并繳納稅款的。
現(xiàn)在這個(gè)未開具發(fā)票欄次能否填寫負(fù)數(shù)金額，各地稅局的規(guī)定不一樣的。我這邊就可以直接填寫。而您那邊還需要去大廳申報(bào)。

蝶翼 追問

2019-05-07 10:13

是啊，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-05-07 10:18

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，還可以加送小心意呦，感謝您的鼓勵(lì)！

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需要在”未開具發(fā)票“欄次銷售額和稅額填寫負(fù)數(shù)，在第1、2列的欄次中和本月其他正數(shù)銷售額和稅額加總進(jìn)行填列。
2019-05-07 09:02:59
13和16的稅率都在13%里面申報(bào)的，稅額自己修改下
2019-05-15 14:57:40
需要將本期補(bǔ)開16%的正數(shù)銷售額和4月份開具13%的銷售加總，填列到第1列，在未開具發(fā)票列（第5列）填寫-1000，這樣可能會被鎖盤，到時(shí)去稅局辦理解盤就是了。
2019-05-09 09:01:44
沖紅也應(yīng)該是16%。這個(gè)就是開具正確的藍(lán)字發(fā)票也是16%
2019-05-11 10:32:24
你好 是的 要把這部分做未開票收入申報(bào)
2019-04-15 16:52:09
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