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"甲公司是一家有進出口經(jīng)營權的外貿(mào)企業(yè)，2022年2月從境外進口小轎車50輛，每輛小轎車的買賣成交價為14萬元，運抵我國海關前的運費總額為10萬元，保險費總額2萬元。小轎車的關稅稅率為15%，消費稅稅率為9%，增值稅稅率為13%。甲公司已經(jīng)繳納了相關稅費，并取得了完稅憑證。（假設款項均已支付，小汽車已經(jīng)到達） 要求：（1）計算進口小轎車的CIF到岸價;（10分） (2)計算應繳納的關稅（10分） （3）計算組成計稅價格和應繳納的消費稅、增值稅；（30分） （4）編制進口業(yè)務
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2023-03-22
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結轉進項和銷項： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應交稅費-未交增值稅￥10511.19 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
增值稅預繳、增值稅月報、增值稅（營改增）匯總版，有區(qū)別嗎？還是可以任意選擇一種填報？
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2017-07-10
小規(guī)模企業(yè)增稅申報是每月申報還是季度申報一次，另外若第1個月開了5萬，第2個月開了1萬，第3個月開了5萬，該怎么填增稅申報表呢，你們講的只是沒超過9萬的申報方法，若連續(xù)3月超過9萬又應怎么申報呢
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2017-02-01
目前公司有2018年度三單出口貨物貨樣廣告品，一單22美元，一單981.62美元，一單55.39美元，在2018年度沒有入收入，沒有開票，2019年3月底單據(jù)打印申報后：做出口轉內銷，繳納增值稅，在2019年確定收入，會計分錄如何做？
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2019-03-16
我們2月份本來有出口退稅數(shù)據(jù)的，可由于1月份金額錯誤，稅務讓我們2月份出口退稅做零申報，我們增值稅納稅申報表和帳套的數(shù)據(jù)都要改，怎么從帳套里快速找到這些要改的憑證，怎么改能教一下嗎！
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2018-03-14
你好 老師 想問下 就是我們有出口一單3000元人民幣 因為沒有進項票 現(xiàn)在要出口轉內銷征稅 那要交增值稅是3000除以（1+13%）*13%嗎？報稅的時候和內銷一樣嗎？做賬的時候怎么做??？還有因為沒進項 怎么結轉成本呢？
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2020-06-04
五月份左右我們有出口的口罩，是買單出去的。雙抬頭報關，但是當時海關要求生產(chǎn)銷售單位必須打實際的生產(chǎn)商，所以現(xiàn)在稅務局那邊找到工廠要求他們補增值稅和企業(yè)所得稅，這個有什么方式可以解決么？
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2020-10-26
老師，我想問一下，我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報時發(fā)票明細選擇了抵扣進項，應該選擇為出口退稅。我能不能到稅務局柜臺進項更正申報。更正申報后影響出口退稅嗎？就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
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2018-12-18
外貿(mào)企業(yè)從工廠采購貨物并開了增值稅專用發(fā)票，但是出口時沒有用該外貿(mào)公司抬頭報關而是貨代那邊買單報關出口的，這種情況開出來的發(fā)票可以不申報退稅嗎？還有對該外貿(mào)企業(yè)有什么不好的影響嗎？
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2019-10-11
某電子設備企業(yè)為一般納稅人，2021年11月份有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下： （1）銷售A產(chǎn)品一批，開具增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元。 （2）采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品，共取得現(xiàn)金收入5000萬元，舊貨抵價金額為 1780萬元，開具普通發(fā)票。 （3）購進材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款1000萬。 （4）購進機械設備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬，支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費5萬。 （5）進口一批貨物，該批貨物不征收消費 稅，關稅完稅價格20萬，進口關稅4萬，取得海關開具的專用繳款書。 要求：計算該企業(yè)當期應納增值稅稅額，寫出詳細計算步驟。只寫計算結果不記分
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2022-10-31
（二）某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務：（1）公司進口原材料一批，海關核定的完稅價格為40000元，海關征收的進口關稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業(yè)務收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務的會計分錄
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2019-04-18
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要增加一項進出口貿(mào)易，股東會決議怎么寫？
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2019-12-24
企業(yè)2018年5月6月9月出口的貨物，2018年10月所屬期首次申報退稅，退稅局核查實際經(jīng)營地不合格不給退稅，稅務2019年1月18日給我們開具了不給退稅的涉稅通知書。稅務老師說出口還免稅，不給退的稅做進項稅額轉出，轉到成本里。那2019年在1月賬里做這筆分錄，是不是要借:以前年度損益調整科目，貸:應交稅費～應交增值稅～出口～進項稅額轉出呢？我們執(zhí)行的小企業(yè)會計制度。2018年要出口業(yè)務的增值稅明細科目余額沒在2018年12月結轉，上面的分錄做的對嗎？
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2019-02-13
在國稅里報完增值稅了，可是找不到填報表的入口啊。在哪里填報表？填資產(chǎn)負債和利潤的。圖上的這些都點開了沒有找到填報表的地方
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2018-08-11
收到海關增值關稅和進口稅發(fā)票，是否需要進行認證什么的，有什么時間上的限制。具體怎么操作呢？會計學堂有這方面的具體操作課程嗎？
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2018-06-19
請問老師進口技術開發(fā)、服務合同，可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎？沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策，您能告訴一下哪個政策嗎？
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2019-05-07
老師您好，4月份有進口國外產(chǎn)品，交的增值稅，做賬的時候可以低進項稅，但報稅的時候這的金額應該怎么填寫？報稅系統(tǒng)沒有這個金額呢？
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易，報關出口后，要等客戶領用確認后，才能對賬開票確認收入，后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作，稅務局認可嗎？
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2022-05-22
老師您好，審核憑證時，其他都可以審核，唯獨轉出未交增值稅這張，點審核彈出提示窗口：當前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用
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2022-02-11