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老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開(kāi)了3.5萬(wàn)的普票，我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，只需要把3.5萬(wàn)這個(gè)金額填寫(xiě)在第10欄，申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問(wèn)題是：1.本季度開(kāi)的3.5萬(wàn)的收入不填寫(xiě)在第三欄，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬(wàn)。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額，可是我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問(wèn)題該如何解決呢？
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2020-10-14
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷(xiāo)售額嗎？
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2024-01-26
老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫(xiě)季度的增值稅申報(bào)表呢？我除了需要按收入填寫(xiě)在第二三行外，還需要填寫(xiě)在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2021-01-20
你好我這邊需要申報(bào)一職工工資，是一退休人員，工資會(huì)不會(huì)跟退休工資一起合并繳納增值稅
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2018-12-03
老師：稅務(wù)局退下來(lái)的增值稅在稅務(wù)體統(tǒng)的申報(bào)里計(jì)入哪個(gè)科目。就是沖了一張發(fā)票，退的稅金
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2025-01-06
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報(bào)）2020年12月份銷(xiāo)售商品，在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后交給購(gòu)買(mǎi)方，做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)增值稅是不是再代開(kāi)時(shí)（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅（季報(bào)）時(shí)，在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫(xiě)嗎
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2021-11-12
老師，你好！我想咨詢(xún)一些問(wèn)題：1.外貿(mào)企業(yè)，成交方式：EXW，運(yùn)費(fèi)0，保費(fèi)0，雜費(fèi)0，確認(rèn)收入時(shí)直接按EXW價(jià)確認(rèn)收入嗎？2.外貿(mào)企業(yè)：增值稅申報(bào)時(shí)：主表填8欄和9欄對(duì)嗎？附表一填16欄還是18欄？3.出口商品相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么勾選認(rèn)證？是按勾選平臺(tái)--退稅勾選--退稅確認(rèn)勾選--退稅勾選統(tǒng)計(jì)這個(gè)流程操作嗎？4.勾選后附表二怎么填寫(xiě)？5.外貿(mào)企業(yè)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表：出口免稅這張表也要填寫(xiě)對(duì)嗎？
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2021-09-13
老師，增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
老師，小規(guī)模納稅人按期申報(bào)增值稅稅怎么填表
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2020-01-13
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，怎么進(jìn)科目，增值稅申報(bào)表怎樣做
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2021-01-05
增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額哪里填的數(shù)是什么？
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2018-08-26
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢(qián)，如何做賬？
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2019-11-07
你好，增值稅及附加稅申報(bào)表，，提交不了是為什么
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2022-07-13
企業(yè)所得稅申報(bào)表是按增值稅的數(shù)據(jù)來(lái)填的嗎
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2018-10-09
民營(yíng)醫(yī)院是小規(guī)模，免征增值稅，申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
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2020-05-09
增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填？
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2019-05-11
海關(guān)增值稅認(rèn)證未抵扣可以跨月更正申報(bào)表嗎
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2019-11-15
請(qǐng)問(wèn)一下，外貿(mào)企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表如何填列？
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2019-05-13
上月未開(kāi)票，是不是增值稅申報(bào)表本月數(shù)都填0
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2019-05-05