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老師你好，購買原材料，收到貨時(shí)，未收到發(fā)票及未付款，當(dāng)時(shí)根據(jù)入庫單，借：原材料 貸：應(yīng)付暫估款，現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票上原材料與入庫時(shí)不符，并已付款，該如何入賬
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2021-09-07
18年12月會計(jì)做賬暫估材料入庫，借:原材料，貸:預(yù)付賬款－A公司 預(yù)收賬款－A公司，現(xiàn)在19年1月份確認(rèn)收到材料并且支付尾款，A公司一次開出發(fā)票給我們，要如何做分錄
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2019-03-08
9月分錄1、購進(jìn)材料暫估入價(jià)，借原材料-暫估入價(jià)427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來500000元，2、領(lǐng)用原材料，借工程施工-合同成本-材料費(fèi)427350.42元，貸原材料-暫估427350.42元，3、月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本：借主營業(yè)務(wù)成本427350.42元貸工程施工-合同成本-材料費(fèi)427350.42元。11月份收到發(fā)票，第一先做一筆沖紅的發(fā)票，借原材料-暫估入價(jià)-427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來-500000。第二再做一筆正確的分錄借原材料427350.42元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72649.58元，貸應(yīng)付賬款-寶科來500000。這樣做算完整了嗎？
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2018-01-09
20年12月暫估20萬， 分錄：借主營業(yè)務(wù)成本一暫估20萬 貸：其他應(yīng)付款-法人20萬 21年5月收到發(fā)票18萬， 做沖銷分錄： 借主營業(yè)務(wù)成本一暫估-20萬 貸：其他應(yīng)付款-法人-20萬 再做收到發(fā)票分錄： 借主營業(yè)務(wù)成本一 18萬 貸：其他應(yīng)付款-法人 18萬 匯算清繳調(diào)增了沒到賬的兩萬，交了企業(yè)所得稅（不討論匯算時(shí)候的企業(yè)所得稅，只討論這兩萬） 但這是20年的暫估，在21年沖銷，2萬的差額雖然在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，但賬務(wù)上已經(jīng)影響了今年的成本（沖銷20萬，實(shí)際收到18萬，有2萬差額），這兩萬要做處理么
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2021-07-13
11月份開了20萬發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票12月初才會到。做賬時(shí)暫估，增值稅是按照17個點(diǎn)繳納，暫估的原材料可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？企業(yè)所得稅可以抵減暫估的原材料成本嗎
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2017-11-29
如果購入材料沒有發(fā)票，暫估入賬。然后把暫估入賬的材料銷售了，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。發(fā)票到后，發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)和實(shí)際價(jià)格不一樣，那么上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本需要調(diào)整嗎？
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2018-04-06
公司開出30萬的材料票，進(jìn)項(xiàng)的票還沒有開，下月才能開給我們，這樣的話我就得暫估入庫了，暫估的數(shù)量需要跟開出發(fā)票的數(shù)量一致嗎？還是把所有實(shí)際到的貨都暫估
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2019-01-30
現(xiàn)在呢，有個情況是，這個企業(yè)的暫估從2012開始就一直暫估，然后慢慢沖掉，匯算清繳也不調(diào)增，也看不明白了。暫估和沖掉都不一樣的。如果做稅審報(bào)告的話，咋轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)啊。
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2019-03-25
老師好！公司股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)局要求進(jìn)行資產(chǎn)評估?，F(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行完資產(chǎn)評估報(bào)告，請問老師在稅務(wù)網(wǎng)站上都需要上傳資產(chǎn)評估哪些文件，老師請指教一下？謝謝！
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2025-07-19
16年11月份有張?jiān)牧线M(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證也沒入賬，17年1月份外賬利潤太高，能不能根據(jù)這張發(fā)票先暫估入賬，把單價(jià)估高點(diǎn)兒調(diào)解成本，等2月份證認(rèn)入賬時(shí)再沖暫估？
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2017-02-17
公司評估報(bào)告今年六月初才出來，評估到去年年底，但是稅務(wù)局申報(bào)一直都在申報(bào)，到上個月了，而且網(wǎng)上申報(bào)跟評估報(bào)告上有很大出入，下個月申報(bào)應(yīng)該根據(jù)哪個申報(bào)呢？
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2017-06-28
公司之前沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票和單據(jù)入賬，前期建設(shè)是支付的費(fèi)用都是老板私人支付的，現(xiàn)在請?jiān)u估公司評估了固定資產(chǎn)價(jià)值300萬，應(yīng)該怎么做分錄？評估費(fèi)怎么入賬？
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2020-04-22
之前暫估了一個材料 我估價(jià)是30000 然后我按30000在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 然后我下個月收到了票 價(jià)格是28000 我紅沖了之前暫估 然后我應(yīng)該去調(diào)整我的主營業(yè)務(wù)成本 請問如何調(diào)整？
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2017-10-10
14.下列各項(xiàng)審計(jì)工作中，注冊會計(jì)師不能利用內(nèi)部審計(jì)工作的有（ ）。 A.評估重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn) B.確定重要性水平 C.確定控制測試的樣本規(guī)模 D.評估會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)
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2024-02-07
老師，請問上個月做了暫估入賬，本月發(fā)票進(jìn)來，做了一筆紅字沖減暫估入庫。現(xiàn)在需要做一筆正數(shù)購進(jìn)原材料呢？
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2016-09-23
老師，我前一個月付貨款購進(jìn)原材料，收到原材料，沒有收到發(fā)票，我做暫估材料100結(jié)果第二個月開來的原材料為80，那我是把暫估的100沖回，再入賬原材料100對吧，可是這樣，我原材料B購進(jìn)的金額為50，沒有出庫，可是月底余額就是30了，是沖暫估導(dǎo)致的，那我這個流程對嗎，這種情況要怎么處理呢？
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2019-08-28
你好，老師，企業(yè)修了一條路，后面收取通行服務(wù)費(fèi)，產(chǎn)生的環(huán)評費(fèi)，規(guī)劃費(fèi)社穩(wěn)評估費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個科目核算
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2019-06-01
支付土地的評估費(fèi)用是入費(fèi)用還是入無形資產(chǎn)的哦
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2018-12-25
老師:處置固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的評估費(fèi)用入哪個科目？發(fā)生的拍賣費(fèi)用入哪個科目？
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2022-03-31
人工費(fèi)已經(jīng)發(fā)生但未支付,跨年應(yīng)該怎樣暫估入賬
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2016-01-05