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老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅3%的稅率減按1%征收，二季度按1%開票10萬，增值稅990.1，季末是按3%還是1%的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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2023-07-13
小規(guī)模納稅人，應(yīng)該按照1%繳納增值稅，但是卻按照3%繳納了。去稅局申請了，退回2%的增值稅，收到退回的增值稅時(shí)會(huì)計(jì)處理應(yīng)如何做？
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2021-06-26
請問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)交了增值稅，后面又紅字沖了，但是交了的增值稅額沒有退，說是留抵，請問分錄應(yīng)該怎么做？
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2019-09-11
老師，這道題最后一問算應(yīng)納的增值稅是為什么不需要考慮第三問里邊，生產(chǎn)酒心巧克力的增值稅？這個(gè)不需要交增值稅嗎？為什么？
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2018-08-29
老師你好！銷售五金的，增值稅稅負(fù)率是1-3%的，這個(gè)什么算企業(yè)按這個(gè)稅負(fù)來交增值稅，我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和多，但還是想交點(diǎn)增值稅
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2023-05-25
借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)，(這個(gè)科目到底是公允價(jià)值低于還是高于賬面價(jià)值)資產(chǎn)負(fù)債表日和出售的時(shí)候是相反的，為什么呀
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2019-03-24
老師，自產(chǎn)自用產(chǎn)品的增值稅為什么不計(jì)入在建工程。 外購產(chǎn)品用于非增值稅項(xiàng)目，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程。
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2020-03-01
關(guān)于餐飲業(yè)固定資產(chǎn)和低值易耗品的屆定，一次性購買餐具和單獨(dú)購買餐具是否都進(jìn)低值易耗品，低值易耗品和直接進(jìn)費(fèi)用的界定？
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2018-01-05
老師好，開增值稅專用發(fā)票的系統(tǒng)，怎樣操作才能開增值稅普通發(fā)票，需要去稅務(wù)局開通嗎？開的增值稅普通發(fā)票需要去稅務(wù)局認(rèn)證嗎？
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2018-12-08
某企業(yè)將自產(chǎn)高檔化妝品的產(chǎn)品饋贈(zèng)給客戶 化妝品的賬面價(jià)值為200000市場價(jià)值為400000適用增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅為15%怎么做分錄
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2021-12-07
增值稅留抵抵欠是什么意思，比如5月份交4月份的增值稅，但是可以拿5月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵減？少交增值稅？會(huì)產(chǎn)生滯納金吧，怎么計(jì)算？
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2022-05-20
小規(guī)模納稅人，買賣股票有盈利，要交的增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列？
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2021-07-05
預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 這樣啊？感覺不對
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2017-07-31
老師，銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
4月降稅，如果增值稅稅負(fù)率固定了，好像感覺也少交不了太多的稅呀，比如不含稅收入為50萬，3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)，那16個(gè)點(diǎn)的增值稅跟13個(gè)點(diǎn)的增值稅影響不太多呀
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2019-03-16
按照開的增值稅發(fā)票上做的收入，和應(yīng)交稅金-增值稅，三個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅務(wù)局系統(tǒng)出來的增值稅額是四舍五入的，比賬上多出0.09元怎么處理呢，怎么做賬這0.9元呢
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2017-01-14
老師，您好 其他債權(quán)投資的這個(gè)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，這個(gè)計(jì)入的其他綜合收益，最后也會(huì)影響投資收益嗎 這個(gè)減值的計(jì)提分錄是 借：信用減值損失 貸其他綜合收益 嗎
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2023-06-03
老師好！目前我公司有一批車輛要處理！這些車輛是2016年并購過來的！目前還有未攤銷完的折舊余額！請問如何計(jì)算車輛的報(bào)廢殘值呢？報(bào)廢殘值是車輛的凈殘值嗎？
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2021-10-27
請問物業(yè)公司預(yù)收水費(fèi)，該怎么確認(rèn)當(dāng)期的收入和成本。我們是充值卡的形式收的，就是不限制用戶的充值數(shù)，比如他可能一次充值100元，用多長時(shí)間不一定。
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2019-12-30
可是上月他的免征額如果是600元，那這月沖銷收入，重新做收計(jì)提增值稅，報(bào)的增值免增就是500的話，那增值這塊和上月提示的免征額有出入，這應(yīng)該怎么做呢？
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2018-08-26