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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-20 11:52

你好同學(xué),就是說比如說你五月份報四月份稅的時候,你要交稅,但是你進項發(fā)票沒有多,沒有那么多,所以你可能要交稅,但是呢,你可以跟稅務(wù)局申請留抵抵欠稅。申請了以后你就不用再交稅了,然后等到六月份的時候,你在報稅的時候,那個時候你的進項發(fā)票就來了,你就可以勾選認證,勾選認證了以后,就可以把你四月份這個所屬期的增值稅給抵消掉。

李霞老師 解答

2022-05-20 11:52

嗯,然后它會產(chǎn)生滯納金的。

李霞老師 解答

2022-05-20 11:53

滯納金的話就是你應(yīng)該交的那個增值稅,從你應(yīng)該交納那天到你六月份報稅的,嗯那天,然后這段時間以每天萬分之五

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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