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小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收賬款，稅金是記應(yīng)交增值稅的未交增值稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2019-05-05
老師，保險(xiǎn)賠償直接入營(yíng)業(yè)外收入，不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不需要繳納增值稅對(duì)吧?
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2019-04-24
一般納稅人公司，開(kāi)一筆增值稅專用發(fā)票。不考慮交增值稅。因?yàn)橛辛舻?。還會(huì)交哪些稅？？？
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2019-03-31
如果銷(xiāo)項(xiàng)50多萬(wàn)，申報(bào)增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異，怎么調(diào)整？
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2020-01-14
每個(gè)月增值稅下的簡(jiǎn)易計(jì)稅，需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09
轉(zhuǎn)出多交增值稅 是不是，銷(xiāo)項(xiàng)10-進(jìn)項(xiàng)6-銷(xiāo)項(xiàng)抵減2-減免稅款1-已交稅金3 這時(shí)候要轉(zhuǎn)出多交增值稅2 ？？
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2021-05-02
應(yīng)交稅費(fèi)年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我把所有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅了，有留底稅額，未交增值稅為解放2萬(wàn)
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2018-01-31
上個(gè)月計(jì)提了稅金及附加稅，這個(gè)月扣款了，分錄應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是借應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2018-08-08
小規(guī)模納稅人減免增值稅，借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
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2023-03-14
老師，一般納稅人繳納增值稅，為什么要用已交稅金科目？不是直接借 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸 銀行存款嗎？
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2019-06-25
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬，但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn)，我們公司今年有一些專票，我還沒(méi)有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好，還是說(shuō)等到明年也可以，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了，沒(méi)有記賬，只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷(xiāo)項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開(kāi)始攤銷(xiāo)直到7月,應(yīng)該攤銷(xiāo)至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎？ 公司是小規(guī)模，開(kāi)票按3%開(kāi)了，后來(lái)講需要退稅，更正按1%來(lái)報(bào)，像這種情況收入填寫(xiě)是按開(kāi)票3%的收入來(lái)填，還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營(yíng)業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開(kāi)對(duì)應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除，請(qǐng)問(wèn)是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20