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對(duì)方開(kāi)具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司，在沒(méi)收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對(duì)方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對(duì)方不能作廢，要開(kāi)紅字發(fā)票給我們?，F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請(qǐng)問(wèn)，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-02-22
老師好，請(qǐng)問(wèn) 我公司進(jìn)貨方開(kāi)過(guò)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票！給我們公司開(kāi)的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專(zhuān)票，我們是否應(yīng)該認(rèn)證，這個(gè)發(fā)票加假如開(kāi)了未認(rèn)證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入A1000件,買(mǎi)價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開(kāi)出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫(kù),收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷(xiāo)售A1500件,售價(jià)20元/件,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,貨出庫(kù),款未收1 (4)上述銷(xiāo)售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開(kāi)出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷(xiāo)款
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2021-10-30
18年9月的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車(chē)船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當(dāng)月付款入賬了，這輛車(chē)在19年4月份賣(mài)掉了，保險(xiǎn)公司要求我單位開(kāi)18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請(qǐng)單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02，稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車(chē)船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請(qǐng)教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做？
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2019-05-29
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
老師，想請(qǐng)問(wèn)一下，下列兩個(gè)制度----財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[1997]77號(hào)）和《關(guān)至企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問(wèn)題的補(bǔ)充通知》（財(cái)稅字[1998]50號(hào)）----全文廢止之后，有沒(méi)有其他相關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
中山增值稅營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別??？
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2015-10-28
作為銷(xiāo)售單位開(kāi)具的增值說(shuō)專(zhuān)用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅，是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎，如果一樣的話那都開(kāi)增值稅票了？
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2018-05-22
關(guān)于虛開(kāi)增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專(zhuān)用發(fā)票，即然說(shuō)與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的，然后發(fā)票又是虛開(kāi)的，那重新開(kāi)還是找這個(gè)匯款匯過(guò)去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
資料一：2020年4月30日，甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為1 200萬(wàn)元，增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為108萬(wàn)元。資料二：若采用成本模式計(jì)量，寫(xiě)字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折舊。要求：編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日， 購(gòu)買(mǎi)乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫(kù)。 老師，這題的答案為什么會(huì)是這些數(shù)字 借：原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3340 貸：銀行存款 23230 請(qǐng)問(wèn)老師：這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來(lái)的
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2016-02-18
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候，需要暫估入庫(kù)，下月初全額沖回，按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫(kù)存商品，注意暫估入庫(kù)時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄如下： 借:庫(kù)存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估：? 借:庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） ? 貸:應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 注意:所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時(shí)： 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
15年開(kāi)紅字發(fā)票67500-15年開(kāi)藍(lán)字發(fā)票6300-15年開(kāi)票40700-15年開(kāi)藍(lán)字發(fā)票9000=11500（紅字發(fā)票余額）今年開(kāi)票190000，可以190000-11500紅字發(fā)票余額嗎？有期限嗎？
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2016-10-08
關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人專(zhuān)票普票繳納增值稅政策是什么
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2023-06-27
0稅率增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 和免稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 有什么區(qū)別？
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2020-09-15
增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以和增值稅普通發(fā)票粘貼在一起報(bào)銷(xiāo)嗎？
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2018-07-30
季度申報(bào)的小企業(yè)，增值稅普票和增值稅專(zhuān)票要什么時(shí)候報(bào)
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2020-05-20
老師，請(qǐng)問(wèn)交了稅之后稅務(wù)局說(shuō)享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來(lái)了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎？
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2022-09-27
老師好：我想問(wèn)一下關(guān)于開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)票人、付款人、復(fù)核人這三者一定都要填寫(xiě)嗎？開(kāi)發(fā)票人和復(fù)核人可以是同一個(gè)人嗎？
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2019-08-23