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老師 以前年度虧損400萬(wàn)，今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，實(shí)繳50萬(wàn)元，一個(gè)股東?，F(xiàn)在公司可以向股東借款嗎？如果可以的話簽訂定借款合同后可以支付利息嗎？稅前扣除憑證需要哪一些？謝謝
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2023-03-20
利息費(fèi)用—稅前扣除 1.非金融企業(yè)向金融企業(yè)借款的利息支出 2.金融企業(yè)各項(xiàng)存款利息支出 3.金融企業(yè)同行拆借利息支出 4.企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行債券的利息支出 老師我想知道1234條為什么可以扣除呢
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2020-03-29
老師您好，現(xiàn)在不是在預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅款嘛，我們?nèi)ツ暧泻艽蟮奶潛p，本年一季度有盈利，但是申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損不能填數(shù)，匯算清繳也未做完，一季度必須要繳稅嗎？交完稅之后再退嗎還是可以不用交？
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2022-04-11
老師，請(qǐng)問(wèn)平時(shí)做賬，福利費(fèi)招待費(fèi)等等需要考慮稅前扣除比列嗎？平時(shí)月份是否只要以利潤(rùn)表計(jì)算就行了？到年終匯算清繳的時(shí)候再去看那些科目是否超出標(biāo)準(zhǔn)？
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2015-04-17
老師，請(qǐng)問(wèn)一下2019年賬上虧損3萬(wàn)，匯算清繳認(rèn)定虧損2萬(wàn)，我在做2020年12月的賬，2020年盈利5萬(wàn)，我現(xiàn)在需要彌補(bǔ)以前年度虧損，然后再確定企業(yè)所得稅。但是我不知道彌補(bǔ)金額是去年賬上的3萬(wàn)，還是稅務(wù)認(rèn)可的2萬(wàn)？謝謝
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2021-01-11
老師，這次身邊季度企業(yè)所得稅，不用預(yù)繳了嗎？直接彌補(bǔ)虧損？我家2020年度盈利85萬(wàn)，但是總體虧損，我這次申報(bào)主表8行減：彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的2020年利潤(rùn)總額數(shù)。
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2021-01-06
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度的虧損額度的金額，是上年度的總利潤(rùn)金額吧。我填入時(shí)，怎么顯示有個(gè)彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬額度的說(shuō)法呢？
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2018-01-09
某企業(yè)只生產(chǎn)和銷售a產(chǎn)品，其總成本習(xí)性模型y=30000+5x。假定該企業(yè)2022年度a產(chǎn)品銷售量為50000件，每件售價(jià)為8元，按市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2023年a產(chǎn)品的銷售數(shù)量將增長(zhǎng)10% 1,計(jì)算2023年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)。 2,計(jì)算2023年息稅前利息增長(zhǎng)率。 3,假定其2022年發(fā)生負(fù)債利息為30000元，優(yōu)先股股息為7500元，所得稅稅率為25%。計(jì)算2023年的復(fù)合杠桿系數(shù)。
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2022-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師，今年2季度公司才有盈利，之前都是虧損，這季度要交企業(yè)所得稅，是不是要做個(gè)分錄彌補(bǔ)以前年度虧損 是的話這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2022-07-28
一季度企業(yè)所得稅已預(yù)交了，在匯算清繳前申報(bào)的，可全年盈利還要彌補(bǔ)以前年度虧損，一季度我已預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2021-01-17
老師，我這個(gè)月做賬有利潤(rùn)10萬(wàn)，我想知道要不要交企業(yè)所得稅，看要不要彌補(bǔ)以前年度的虧損是看這里嗎
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2022-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，員工的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(福利費(fèi))，不可以稅前扣除嗎？匯算清繳時(shí)是不是都要調(diào)增？
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2020-07-08
老師，我們本季度有利潤(rùn)，可是把本季度的利潤(rùn)彌補(bǔ)以前的之后，還虧著幾百元，那么本季度用交所得稅嗎
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2016-10-21
#提問(wèn)#建筑行業(yè)關(guān)于所得稅，不好意思，在問(wèn)一下，季度申報(bào)時(shí)扣除是扣利潤(rùn)總額前還是利潤(rùn)總額的25%之后
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2019-09-25
這月，我做的借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，在填資產(chǎn)負(fù)債表是，貸方利潤(rùn)分配金額用填到負(fù)債表里嗎，
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2018-03-08
單位好多年以前提的福利費(fèi)沒(méi)用完一直有福利費(fèi)貸方余額。余額在做匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎？
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2019-02-18
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，之前幾個(gè)月本年利潤(rùn)都是在借方，為什么6月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目就在貸方呢 ？
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2017-07-05
中間重新建帳，利潤(rùn)總額之前累積的現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里利潤(rùn)總額都沒(méi)有加上這一部分，現(xiàn)在怎么處理
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2019-01-04
老師，這道題的應(yīng)付利息為什么是5000，為什么不是12500，每個(gè)月的利息是2500，前五個(gè)月計(jì)提的不就是2500*5嗎？
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2020-02-04