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我們是一家外貿(mào)企業(yè)。有一張采購專用發(fā)票，由于辦稅員離職，財務(wù)部門忘記認(rèn)證過了申報期了。現(xiàn)在我們向本地稅局申報了逾期增值稅申報抵扣。如果能夠批下來逾期抵扣，退稅還能退嗎？
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2014-10-09
在征期內(nèi)，您在進(jìn)行確認(rèn)勾選操作，選擇是否“已申報”選項時，誤選擇了“已完成申報”選項（實際當(dāng)期尚未進(jìn)行實際申報），導(dǎo)致平臺自動跳轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期，造成當(dāng)期稅款所屬期內(nèi)無法再進(jìn)行勾選確認(rèn)發(fā)票，影響您當(dāng)期申報抵扣。
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2019-08-07
老師：關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額，按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額，按增值稅欠稅額紅字借記：“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”貸記：“應(yīng)交稅費--未交增值稅”，這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎？
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2016-03-08
老師好！請問發(fā)票日期開的是7月30日，如果在8月做認(rèn)證，可以在8月申報時候抵扣7月收入的增值稅 嗎？
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2019-08-01
去年有筆減免稅330，這個是還沒有抵扣呢，但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330，之前做帳的人走了，不知道為啥這樣做，現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣，那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么？
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2018-08-03
老師，疫情期間，1月份有稅，而且金額大，二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
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2020-02-26
疫情期間餐飲業(yè)一般納稅人 進(jìn)項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區(qū)分
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2020-06-28
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項稅額能計入待抵扣進(jìn)項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費130，本期抵扣，用什么作為附件，一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫？當(dāng)期沒有稅額抵扣，以后才抵扣稅怎么操作？
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2021-12-09
老師，公司為一般納稅人，取得購買樹的普通免稅發(fā)票金額38120元，請問可以抵扣進(jìn)項稅額嗎？如果可以抵，分錄怎么做？
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2021-09-06
2019年免稅企業(yè)開來的普通發(fā)票，當(dāng)月忘記抵扣，可以去更正申報，當(dāng)月抵扣么？更正申報后，當(dāng)月交的稅款需要退稅么？
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2020-05-17
建筑企業(yè)一般納稅人 接收到綠化免稅普票 發(fā)票備注欄需要備注農(nóng)產(chǎn)品名稱和抵扣進(jìn)項稅率就可以抵扣了是嗎？
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2020-06-29
一般納稅人公司用購買的苗木做工程，請問收到的是免稅的苗木票10000元，能抵扣增值稅嗎？如何抵扣？稅率是多少？
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2019-06-25
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進(jìn)項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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2020-01-03
老師，這個減免稅額3676.53怎么算出來的，還有本期應(yīng)補退稅額919.94
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2021-04-19
公司租賃的場地有三年免租期，這三年公司還用交房產(chǎn)稅嗎
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2022-04-27
老師，疫情期間單位部分社保減免部分，需要申報嗎？填哪個表？
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2020-03-03
老師，跨年的普通增值稅發(fā)票（免稅），可以分期開具紅字發(fā)票么？
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2019-05-17
疫情期間的增值稅分錄和附加稅的計提和減免分錄怎么做
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2020-04-17