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我們單位是一般納稅人，本月我進項留底還有一部分，收入中有部分簡易征收收入，銷項稅額小于留底稅額，為什么申報的時候不直接抵減？是我申報表填錯了還是什么原因？
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2017-12-14
請問老師，新的小規(guī)模免稅政策只是開普票免增值稅嗎？百分之一的稅率是否只享受到三月底
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2023-03-15
春節(jié)購買堅果禮盒贈送客戶，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票總額10600，不含稅金額10000稅額600，如何做賬？
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2022-02-08
11月在廣東開銷售發(fā)票，銷項為14897.27元，進項稅147233.74元，上期留抵977696.52元。外地預交增值稅2979.45元，現(xiàn)在我填了附表四的本期實際抵扣應該是多少？實際抵扣就是預交增值稅2979.45元對？
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2018-12-11
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入，屬于籌備期，那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票，我要入賬嗎？如果入賬了是不是就要抵扣呢？沒有抵扣就留抵呢？在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢？
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2017-05-07
老師，增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應退稅額+進項稅額轉出么？ 增值稅稅負率=增值稅應納稅額/收入合計么？
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2020-04-17
老師您好請問，小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬??？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
進料加工手冊核銷時，出口系統(tǒng)自帶應調整免抵退稅額為負數(shù)，意思是由調增免抵退稅額。 意思是下月免抵退申報與留底稅額的差異，會需要多繳主營業(yè)務稅金及附加？
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2022-04-15
存貨內部交易，上年購入，本年留存未銷，抵消分錄是：借：未分配利潤-年初，貸：存貨。請問存貨是抵期末的嗎？未分配利潤抵期初，一個期末一個期初，這樣資產(chǎn)負債表不平?。?/span>
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2022-01-29
老師您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在要申報一月份的增值稅進項要全部抵了，還是留一部分二月份抵？一月份全部抵了還是得交稅，二月份也一樣，交多少有沒有一個比例或稅負？
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2020-02-26
老師?酒店之前開的免稅，會務費要補增值稅，補交增值稅的會計分錄怎么做，實際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計扣除多了，現(xiàn)在沖銷，營業(yè)外收入申報時是負數(shù)，可以填報表嗎？ ??
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2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務: . (1)銷售一批藥品,價值 100萬元，開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實,有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運輸費用5000元,取得運輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關發(fā)票都合法，且均可以抵扣，請計算該月應繳納的增值稅。
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2021-10-23
我想請問鄒老師，一般納稅人月末增值稅進項大于銷項需要做賬務處理嗎？就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
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2019-08-13
因房租等費用發(fā)票金額較大，導致進項遠大于銷項的情況下，請問入賬是先不認證，入到待認證進項稅額，還是全部認證掉，做為留抵稅額比較好呢
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2019-10-14
老師您好！請問我們公司2019年購置了一輛運輸車輛用于公司配送業(yè)務，進項稅已抵扣，現(xiàn)在要出售，請問出售這個固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎？那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢？謝謝老師
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2021-09-29
保留意見，無保留意見，否定意見，非無保留意見都是什么意思？有什么區(qū)別？
1/39473
2020-07-27
留置權留置后 不是應該與債務人約定留置財產(chǎn)后的履行期限嗎？怎么是自留置開始就有收取孽息的權利？
1/1196
2020-07-25
匯算清繳的審計報告是不分保留和不保留意見的是嗎？那會審的分吧？從哪能看出是否保留和不保留意見？
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2017-03-15
老師，這道題中丁修理廠與丙公司的留置，可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎？就算留置物為質押人-甲公司，留置時也可以為丙公司的留置財產(chǎn)嗎？
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2019-09-14
這個會計還需要留存一份紙質版的工資表復印件嗎？還是留不留都可以？
1/2070
2019-04-08