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老師,上個月已結(jié)賬并申報了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因為粗心按錯了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細(xì)表是不是直接點保存,不用填寫方可?我還想知道這個表(增值稅減免申報明細(xì)表)是什么時候需要填 寫呢?
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2017-01-05
老師,請問利潤表和增值稅申報表的收入不一致怎么辦,一筆收入沒有開發(fā)票是不是也要在增值稅申報表上申報
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2023-01-10
境內(nèi)的單位和個人銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)或無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。但放棄適用增值稅零稅率后,36個月內(nèi)不得再申請適用增值稅零稅率
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2019-01-08
老師,企業(yè)每個月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
公司第三季度賬已做完,下賬時,把本季度全部開票的票面收入(不含增值稅)合計數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報時,把全部收入填入增值稅申報表時,系統(tǒng)自動彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
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2017-05-11
上個月通過為未開票收入申報的增值稅這個月開票了如何申報
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2021-01-12
股東用技術(shù)成果入股企業(yè),是免征增值稅的,那還需要申報嗎?具體怎么申報這個增值稅獲得免征資格呢?
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2023-12-19
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場價是1000萬,但是這個老板賣了1400萬。對方收到貨物后,對公賬戶打款1400萬過來,并且開了增值稅發(fā)票過來。但是,財務(wù)人員在做賬的時候,不小心寫了“代開”兩個字。于是便引起了稅務(wù)機關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬的對公賬款后,老板再通過個人賬戶返還回400萬給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒看懂?
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2017-12-01
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運費500元,運費發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實現(xiàn)時: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個月中旬用進(jìn)項的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時,工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
小規(guī)模的單位,今天申報增值稅,提示本年累計的數(shù)據(jù)錯誤,這個數(shù)字是自動生成的呀,怎么修改
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2017-01-13