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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-21 18:20

你好
（1）6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時：
借，應(yīng)收賬款203400
貸，主營業(yè)務(wù)收收入 190000
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷23400

借，主營業(yè)務(wù)成本120000
貸，庫存商品120000
（2）假定6月9日付款 
借，銀行存款199332
貸，財務(wù)費(fèi)用4068
貸，應(yīng)收賬款203400
時間不夠了，您再說句話

任豪 追問

2020-05-22 13:40

3.4呢 老師

立紅老師 解答

2020-05-22 13:48

你好
（3）假定6月19日付款
借，銀行存款201336
借，財務(wù)費(fèi)費(fèi)用2034
貸，應(yīng)收賬款203400

（4）假定6月29日付款
借，銀行存款203400
貸，應(yīng)收賬款203400

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相關(guān)問題討論
你好，都是17%
2017-11-14 10:24:11
你好，零稅率表開了專票也不可以抵扣的
2019-05-07 11:40:30
您好，出租房屋的增值稅稅率為9%，取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
你好 你是什么業(yè)務(wù)的免
2020-02-26 22:31:41
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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