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4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
老師好，我看我們財務做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費用-房租費 貸：其他應付款-預提費用，發(fā)票收到了是不是應該做 借：管理費用-房租（紅字）貸：其他應付款-預提費用 紅字 借：管理費用-房租. 貸：其他應付款** ；老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應付款A 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現錯了。實際是借管理費用600，借其他應收款200，貸銀行存款800。那今年現在的調整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應付款100萬；動遷過程中產生費用時，借：管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應付款時，借：專項應付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師你好，低值易耗品我直接做賬借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款，現在想在周轉材料——低值易耗品過度一下，然后一次性攤銷了，我該如何做調賬的科目?
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2019-07-18
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發(fā)票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發(fā)票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發(fā)票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權責發(fā)生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應付款 最后付款開發(fā)票時：借：其他應付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發(fā)票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師，如果用銀行存款支付員工報銷的費用，需要按下面的做嗎： 借：管理費用 貸：其他應付款——XX 借：其他應付款——XX 貸：銀行存款
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2019-04-14
去年12月一筆印花稅，計提：借管理費用-印花稅 貸其他應付款，繳納時：借：其他應付款，貸銀行存款。這個要怎樣改正？分錄怎么做？
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2018-07-15
老師，交電費沒收到發(fā)票，借 其他應付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ，借管理費用 貸 其他應付款 對嗎
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2016-12-01
老師你好，土地租金去年做賬的時候做的借其他應付款，貸銀行存款，年未沒有分攤到管理費用，請問下需不需要分攤呢，如果分攤今年做分攤還可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機碳粉這些，借記周轉材料-低值易耗品，貸記銀行存款。借方要不不要轉入到管理費用的？
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2022-01-19
支付研發(fā)設計費：借：研發(fā)支出-費用化支出 貸：銀行存款 期末結轉管理費用：借：管理費用 貸：研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢？
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2020-07-17
上年做賬借其他應付款和管理費用，貸記銀行存款，可是把借方兩個科目金額記反了，這余額怎么調整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責任險 是算商業(yè)保險嗎？ 2是不是要納入個稅的工資進行申報呢 ？ 3做賬的時候是記 借：管理費用-員工福利費 貸：銀行存款 嗎？ 4員工商業(yè)保險費？那這個款項如果要納入工資報個稅的話 ，每個人的費用是一整年的，可以一次入費用嗎？ 還是要分攤一下？是否要通過應付職工薪酬過渡一下？
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借：其他應收款/五險一金 貸：銀行存款 ②總經理劉哥艷姐 借：管理費用/總部費用（不均攤） 貸：其他應收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借：管理費用/五險一金 貸：其他應收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 ：應付工資/店長工資 貸：其他應收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借：應付工資/管理部工資 貸：其他應收款/五險一金 老師這個里面的其他應收款我咋沒看懂呢？
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2020-05-28
老師，社保需要計提嗎？我們公司是當月繳納當月的社保所以沒有計提直接做借：管理費用 （單位部分） 其他應收款 （個人部分） 貸：銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫？
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2016-06-27
請問應付福利費在當月的工資表中需要體現嗎？已經做了一筆借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——應付福利費。是不是在當月的工資表中不需要體現了，發(fā)放時直接借：應付職工薪酬——應付福利費，貸：銀行存款。。？
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎？ 分錄：借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店，每人每天一定金額，按月結算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月，包社保 不用扣他的社保錢，5000一個月，發(fā)放也是5000元；計提社保： 管理費用-社保 和 應付職工薪酬-福利費 交社保：應付職工薪酬-福利費 和 銀行存款 分錄對嗎？？
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2022-03-15