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有技術(shù)服務(wù)費(fèi)做科目是這樣做么 借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸;銀行存款
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2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯(cuò)了，做成借：管理費(fèi)用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸：銀行存款12934.30 借：管理費(fèi)用-工資 12300 貸：應(yīng)付工資
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2016-08-23
7月份交了3個(gè)人的社保，公司那部分我直接做費(fèi)用了，借：管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款，個(gè)人部分，我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個(gè)月發(fā)的是上個(gè)月工資，應(yīng)發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實(shí)際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費(fèi)的分錄怎么寫？直接借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款，下個(gè)月再借：其他應(yīng)付款， 貸：銀行存款 這樣的分錄對(duì)嗎？第一個(gè)月做第一筆分錄時(shí)，后面沒有任何附件，怎么辦？
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2018-12-28
公司付9月的社保，我能直接做借：管理費(fèi)用-（社保單位）其他應(yīng)收款-（社保人） 貸：銀行存款？？
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2015-11-12
繳納本月社保：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 ； 發(fā)放上月工資分錄： 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 現(xiàn)金 沒毛病吧？
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2018-03-17
老師：我們的水電費(fèi)有部分需從員工工資中扣，請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎？借：管理費(fèi)用--水電費(fèi) 借：其他應(yīng)收款--員工 貸：銀行存款
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2016-07-20
股東給現(xiàn)金買東西，那么借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。在收入轉(zhuǎn)還股東是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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2017-05-19
繳社醫(yī)保的分錄怎么寫？借：管理費(fèi)用-社醫(yī)保 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款嗎？
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2016-07-27
甘老師在不在，7月買了電費(fèi)，有收據(jù)，有銀行回單 8月抵扣了，7月做，借，管理費(fèi)用 貸，其他應(yīng)付款
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2019-09-23
服務(wù)費(fèi)做在管理費(fèi)用吧，之前財(cái)務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬，貸銀行存款，發(fā)票這個(gè)月我看要過期了，我認(rèn)證了，，是不是他做錯(cuò)了，應(yīng)該做預(yù)付？
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分發(fā)現(xiàn)多計(jì)了71元而單位少計(jì)，之前做的是：借：管理費(fèi)用一醫(yī)療保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險(xiǎn)貨：銀行存款，可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
公司繳納社保16978.35的社保費(fèi)，分錄借：管理費(fèi)用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35，是對(duì)的吧？
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2019-06-14
支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢費(fèi)20000，按合同先支付50%，報(bào)告出來再支付50%，他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做：借：管理費(fèi)用--咨詢費(fèi) 20000 貸：銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個(gè)10000時(shí)，借：其他應(yīng)付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發(fā)票在哪個(gè)憑證上？
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費(fèi)5000，未收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)入賬 借：管理費(fèi)用＿業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000 貸：銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到，并且是專票，收到發(fā)票后要怎么處理？
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2020-02-21
老師問一下，我12月開始上的住房公積金，然后補(bǔ)繳11月份的，公積金是15號(hào)扣款，我是12月10月發(fā)工資時(shí)把11月補(bǔ)繳的個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用先做到工資里扣了，做的借：應(yīng)付職工新酬 貸：其他應(yīng)付款 12月扣款時(shí)：做的借：管理費(fèi)用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補(bǔ)繳11月住房公積金 借：管理費(fèi)用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸：銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好，企業(yè)交了一年的廠房租金，發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師，向您請(qǐng)假，公司給離職的會(huì)計(jì)一筆錢，算是離職給的，我們可不可以做管理費(fèi)用*福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 ，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢： 還是作為獎(jiǎng)金呢，是不是獎(jiǎng)金就交個(gè)稅，做福利費(fèi)不用交個(gè)稅，謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒，用于公司內(nèi)部年會(huì)活動(dòng)使用，是入福利費(fèi)合適還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適？借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-福利費(fèi) 貸:銀行存款這樣對(duì)？
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際應(yīng)該貸 銀行存款 因?yàn)榱魉疀]有打印完整 截止到這個(gè)月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09