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建筑行業(yè)，工地上的工人包吃包住，請(qǐng)個(gè)廚師做飯，但平時(shí)買(mǎi)的食材都是去附近小菜市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，無(wú)法取得發(fā)票，我知道無(wú)發(fā)票沒(méi)法入賬，可這種特殊情況怎樣操作才可以入賬?。慨吘姑吭鹿と松钯M(fèi)是一筆不少的開(kāi)支？
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2017-07-29
老師我們是一般納稅人，我們需要對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票，但是對(duì)方給我們開(kāi)的稅點(diǎn)是有別人家性質(zhì)決定的吧，而且是固定的，比如人家是小規(guī)模那么就開(kāi)專(zhuān)票3%，一般納稅人16%，除了特殊情況外如簡(jiǎn)易計(jì)稅外。不是我們可以決定的吧
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2018-11-15
我們的產(chǎn)品 損耗率特別大 損耗的材料的價(jià)格 也計(jì)入當(dāng)批次產(chǎn)品的成本嗎?比如 我們開(kāi)始買(mǎi)了1000元的材料 去生產(chǎn)線先測(cè)試后做 十個(gè)里面只有三個(gè)是好的 然后 又得去重新買(mǎi) 又花了1000元 那都記入該產(chǎn)品的成本嗎?
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2016-07-29
老師，我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，公司前兩年成立開(kāi)始，到去年公司有利潤(rùn)80萬(wàn)元，我們都繳納了企業(yè)所得稅，然后今年特殊原因，公司只有費(fèi)用沒(méi)有收入，然后利潤(rùn)只剩下50萬(wàn)元，公司打算注銷(xiāo)，那之前繳納進(jìn)去的企業(yè)所得稅是不是可以退還
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2020-05-16
A105010特定業(yè)務(wù)表，第29行，轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，按照什么標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)，怎么核算轉(zhuǎn)回的數(shù)據(jù)？是把以前年度和當(dāng)年的第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅之和全部轉(zhuǎn)回嗎？還是部分轉(zhuǎn)回。有沒(méi)有規(guī)定。
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2023-05-21
某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的一糧食為原料的特曲以55元每瓶的價(jià)格銷(xiāo)售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該酒尚未投放市場(chǎng)部，沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格。已知500克白酒的嘛成本為50元，成本利潤(rùn)10%，計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅費(fèi)并做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-14
許可項(xiàng)目：水利工程建設(shè)監(jiān)理；建設(shè)工程監(jiān)理；特種設(shè)備安裝改造修理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷(xiāo)售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷(xiāo)售；閥門(mén)和旋塞銷(xiāo)售；氣體壓縮機(jī)械銷(xiāo)售；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷(xiāo)售；光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主行業(yè)是什么
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2021-11-18
有3個(gè)請(qǐng)教:大問(wèn)題有1個(gè)，小問(wèn)題2個(gè)：1、我家人準(zhǔn)備開(kāi)一個(gè)文化傳媒公司，經(jīng)營(yíng)范圍想設(shè)為：策劃、宣傳、活動(dòng)、設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、文化交流活動(dòng)、電子商務(wù)、旅游服務(wù)、代理、廣告、展覽展示會(huì)務(wù)服務(wù)、文化傳媒服務(wù)，文化藝術(shù)策劃，素質(zhì)拓展、百貨、土特產(chǎn)、小家電。后期主要開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容有：策劃服務(wù)費(fèi)、咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、文化宣傳費(fèi)、活動(dòng)服務(wù)費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品（土特產(chǎn)）、小電器。麻煩你看看我注冊(cè)是選擇文化傳媒還是直接是傳媒，或者服務(wù)公司。那種公司類(lèi)型更好(最好是根據(jù)開(kāi)票內(nèi)容來(lái)注冊(cè)公司））0，比如稅收上更有優(yōu)勢(shì).?！?經(jīng)營(yíng)范圍
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2017-09-17
老師我想問(wèn)您一下，組織形式是個(gè)人的律師事務(wù)所，屬于什么企業(yè)性質(zhì) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》的規(guī)定，個(gè)人律師事務(wù)所屬于個(gè)體工商戶，是一種以個(gè)人名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)性質(zhì)。 不屬于個(gè)人獨(dú)資是嗎，現(xiàn)在不是個(gè)體不是申請(qǐng)不了了嗎，是因?yàn)樗翘厥庑袠I(yè)嗎 是的，個(gè)人律師事務(wù)所屬于個(gè)體工商戶，不屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》的規(guī)定，個(gè)人律師事務(wù)所不能申請(qǐng)注冊(cè)為企業(yè)法人，因?yàn)樗且环N特殊行業(yè)。 好嘞，那這個(gè)事務(wù)所對(duì)公賬戶的款項(xiàng)提到個(gè)人賬戶有限制嗎，需要繳納分紅稅款嗎？
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2023-09-27
某機(jī)器制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年6月，有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）將20臺(tái)型機(jī)器送到設(shè)在廠區(qū)大門(mén)口的非獨(dú)立核算的門(mén)市部銷(xiāo)售，規(guī)定毎臺(tái)不含稅售價(jià)13萬(wàn)元，門(mén)市部當(dāng)月銷(xiāo)售了18臺(tái)； （2）用交款提貨方式銷(xiāo)售A型機(jī)器25臺(tái)給某公司，每臺(tái)不含稅售12萬(wàn)元，開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元，當(dāng)月實(shí)際收回價(jià)款240萬(wàn)元，余款下月才能收回。 （3）銷(xiāo)售B型機(jī)器50臺(tái)給特約經(jīng)銷(xiāo)商，每臺(tái)不含稅單價(jià)10萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款500萬(wàn)元，由于特約經(jīng)銷(xiāo)商當(dāng)月支付了全部貨款，洗衣機(jī)制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷(xiāo)商原售價(jià)3％的銷(xiāo)售折扣。 （4））將本企業(yè)自用車(chē)輛后視的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告，取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費(fèi)5萬(wàn)元；將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告，取得鴻雁公司支付的含稅廣告費(fèi)8萬(wàn)元。 （5）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額96萬(wàn)元，支付則進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用，取得運(yùn)輸企業(yè)和保險(xiǎn)公司（均為一般納稅人）開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)用金額7．33萬(wàn)元。 （7）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)門(mén)面房，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2018-11-11
甲公司2020年6月份銷(xiāo)售商品240萬(wàn)元，增值稅率13%，已開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，另外，6月份還發(fā)生一筆特殊業(yè)務(wù)，即以生產(chǎn)的某商品成本為6萬(wàn)元和某客戶換取了2臺(tái)設(shè)備，雙方約定價(jià)格為10萬(wàn)元/臺(tái)，雙方均按10萬(wàn)元不含稅單價(jià)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票38萬(wàn)元（稅額），公司平時(shí)增值稅納稅一般以不含稅銷(xiāo)售額3個(gè)百分點(diǎn)交稅，計(jì)算特殊銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)分錄怎樣？要交納的城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）是多少？教育費(fèi)附加多少，地方教育附加費(fèi)是多少？分別作出計(jì)算和交納增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-30
"A企業(yè)為增值稅一般納稅人，該企業(yè)2021年6月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 1以交款提貨方式銷(xiāo)售M型小汽年10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司，每輛不含稅售價(jià)10萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)全部收回。 2銷(xiāo)售小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商，每輛不合稅售價(jià)12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷(xiāo)商示具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，汪明價(jià)款600 萬(wàn)元、增值稅 78萬(wàn)元。 3企業(yè)將B單位逾期末退還包裝物押金4萬(wàn)元收回。 4購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款 20 萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，稅款 0.45 萬(wàn)元
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2023-03-21
2×18年1月1日，WD公司支付價(jià)款2 796萬(wàn)元，交易費(fèi)用4萬(wàn)元，從二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)入ACD公司5年期債券，面值2 500萬(wàn)元，票面利率4.72%，分年付息，到期還本。合同約定，該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時(shí)可將債券贖回，且不需為提前贖回支付額外款項(xiàng)。WD公司在購(gòu)買(mǎi)該債券時(shí)，預(yù)計(jì)發(fā)行方不會(huì)提前贖回，并根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將其劃分為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，且不考慮所得稅、減值損失等因素。請(qǐng)列出以下內(nèi)容 （1）初始確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄 （2）利息收入和攤余成本計(jì)算表
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2020-04-05
1.甲自行車(chē)廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車(chē)出廠不含稅單價(jià)為300元，本年11月留抵稅額為4000元。本年12月情況如下：(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N(xiāo)售1000輛自行車(chē)，該批車(chē)全發(fā)出，百貨大樓當(dāng)月在雙方約定的期限內(nèi)付清貨款后，廠家給予了不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。該批自行發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車(chē)廠轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)匕儇洿髽恰?2)向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售500輛自行車(chē)(款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)9810元(含稅)收到的增值稅用發(fā)票。該批自行車(chē)已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車(chē)廠轉(zhuǎn)移給外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)
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2023-12-19
1.銷(xiāo)售產(chǎn)品對(duì)應(yīng)材料申報(bào)金額異常具體為《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45 行“允許扣除費(fèi)用合計(jì)”=第48行“當(dāng)年銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)的材料部分”+第49行“以前年度銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額”; 2.特殊收入金額異常具體為《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45 行“允許扣除費(fèi)用合計(jì)”=第46行“特殊收入部分”; 3.本年資本化金額異常具體為《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì) 扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第42行“本年資本化金額”有數(shù)據(jù)，第43、44行“無(wú)形資產(chǎn)本年攤銷(xiāo)額”均為0。
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2024-09-26
1、關(guān)于商業(yè)預(yù)付卡，下列說(shuō)法正確的有(多選）：( ) A、商業(yè)預(yù)付卡銷(xiāo)售或充值，售卡方均應(yīng)當(dāng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，品名為“預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值” B、商業(yè)預(yù)付卡銷(xiāo)售，收到的資金為預(yù)收帳項(xiàng)，按規(guī)定開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的，不繳納增值稅。 C、持卡人使用多用途卡，向與支付機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議的特約商戶購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)，特約商戶應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開(kāi)具增值稅發(fā)票。 D、購(gòu)買(mǎi)商業(yè)預(yù)付卡的企業(yè)，獲得品名為“預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值”的增值稅普通發(fā)票，一律不得在企業(yè)所得稅前扣除。 這個(gè)題該怎么選啊
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2016-11-18
諾特公司準(zhǔn)備購(gòu)入一設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力，該設(shè)備需投資12000，采用直線法計(jì)提折舊，使用壽命為5年，5年后預(yù)計(jì)殘值為2000，5年中每年的銷(xiāo)售收入為9000，付現(xiàn)成本第1年為4000，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年將增加400，第1年年初墊支營(yíng)運(yùn)資金3500，這筆資金在第5年末收回，該國(guó)所得稅率為30%，資金成本為10%。試采用凈現(xiàn)值法分析：對(duì)諾特公司而言，此投資方案是否可行？($表示美元) 附表：復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表（ n→計(jì)算期數(shù) ；i→貼現(xiàn)率） n﹨i 5% 10% 15% 1 0.952 0.909 0.870 2 0.907 0.826 0.756 3 0.864 0.751 0.658 4 0.823 0.683 0.572 5 0.784 0.621 0.497 代碼語(yǔ)言
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2022-09-19
華鼎公司是- -家生產(chǎn)燈具的廠商，年生產(chǎn)能力為20000盞燈。目前產(chǎn)銷(xiāo)量為15000盞，市場(chǎng)價(jià)格為每盞280元o銷(xiāo)售經(jīng)理剛剛收到一 份特殊訂單:訂貨量為6000盞燈，訂貨價(jià)格為每盞140元。 他就這一意向請(qǐng)示了 總經(jīng)理，總經(jīng)理說(shuō):“這 價(jià)格確實(shí)也太低了，比我們每盞的成本價(jià)146元還要低，還不包括特別設(shè)計(jì)所花費(fèi)的固定管理費(fèi)用20000元，而且訂單量超出了我們的生產(chǎn)能力，不能接受?！变N(xiāo)售經(jīng)理說(shuō):“如果不接受這 個(gè)訂單，我們剩余的生產(chǎn)能力也別無(wú)他用，我認(rèn)為還是接受的好。 請(qǐng)回答以下問(wèn)題: 是否應(yīng)該接受這一-訂單? 并說(shuō)出理由。
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2021-12-16
下列有關(guān)在存貨監(jiān)盤(pán)過(guò)程中執(zhí)行抽盤(pán)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（　　）。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)盡可能避免讓被審計(jì)單位事先了解將抽盤(pán)的存貨項(xiàng)目 B．注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以從存貨盤(pán)點(diǎn)記錄中選取項(xiàng)目追查至存貨實(shí)物，以及從存貨實(shí)物中選取項(xiàng)目追查至盤(pán)點(diǎn)記錄 C．在實(shí)施抽盤(pán)程序時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，差異額小于明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值，注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為無(wú)須提請(qǐng)管理層調(diào)整 D．注冊(cè)會(huì)計(jì)師在實(shí)施抽盤(pán)程序時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)當(dāng)要求被審計(jì)單位重新盤(pán)點(diǎn)，重新盤(pán)點(diǎn)的范圍可限于某一特殊領(lǐng)域的存貨或特定盤(pán)點(diǎn)小組
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2024-06-17
1.甲自行車(chē)廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車(chē)出廠不含稅單價(jià)為300元，本年11月留抵稅額為4000元。本年12月情況如下：(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N(xiāo)售1000輛自行車(chē)，該批車(chē)全發(fā)出，百貨大樓當(dāng)月在雙方約定的期限內(nèi)付清貨款后，廠家給予了不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。該批自行發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車(chē)廠轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)匕儇洿髽恰?2)向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售500輛自行車(chē)(款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)9810元(含稅)收到的增值稅用發(fā)票。該批自行車(chē)已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車(chē)廠轉(zhuǎn)移給外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)。(3）當(dāng)期
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2023-03-21