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老師以下2點只做股東會決議沒有其他手續(xù)可以嗎？ 2、預付賬款超過三年甚至三年以上，對方單位已無法聯(lián)系，未開票給我們，有些發(fā)一部分的貨給我們，有些未發(fā)貨給我們，本單位應該如何把賬務處理好呢？ 答：借:庫存商品等 營業(yè)外支出 貸:預付賬款 3、應收賬款超過三年甚至三年以上，對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng)，我公司已發(fā)貨已開票給對方，本公司應該如何把賬務處理好呢？ 答：借:信用減值損失 貸:壞賬準備 借:壞賬準備 貸:應收賬款
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2021-07-19
小規(guī)模公司減免增值稅列入營業(yè)外收入能稅前列支嗎？減免稅稅如何做分錄？如何結轉(zhuǎn)，分錄如何編制
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2021-10-04
1.盤盈庫存現(xiàn)金120元，盤虧甲材料200公斤，@5.00，計1000元，適用增值稅率17%辦理轉(zhuǎn)賬 2.報經(jīng)批準，盤盈庫存現(xiàn)金做營業(yè)外收入處理，盤虧的甲材料40%有責任人賠償，60%做企業(yè)管理費用支出。 這兩道題不太能理解，不會
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2022-09-07
. 填空題 某機器設備生產(chǎn)企業(yè)2020年全年主營業(yè)務收入6000萬元，其他業(yè)務收入1800萬元，營業(yè)外收入800萬元，主營業(yè)務成本3500萬元，其他業(yè)務成本500萬元，營業(yè)外支出600萬元，可以扣除的相關稅金及附加320萬元，銷售費用900萬元，管理費用500萬元，研發(fā)費用200萬元，財務費用400萬元，投資收益1150萬元。 （10）企業(yè)當期通過省人民政府公益捐贈350萬元，向新冠定點醫(yī)院直接捐贈現(xiàn)金100萬元，非公益性捐贈50萬元。 事項需要調(diào)增利潤 萬元（調(diào)減請用負號表示，只填數(shù)字，注意單位！不要用千分位符）
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2020-11-21
老師，我想問一下，我們公司代房東付租賃稅，只有一份租金發(fā)票跟稅收繳款書。問題1.租金發(fā)票的金額少于實際租金，怎么做分錄，租金是通過對公賬戶轉(zhuǎn)款的。2.可以根據(jù)租賃稅的稅收繳款書做外賬的憑證嗎，分錄是借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款嗎？
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2020-04-07
務所檢查，涉及利潤表的有關事項如下： ◎取得國庫券利息收入 3萬元。 。以經(jīng)營租領方武租入設備一合，租領期二年，一次性支付租金 32萬元，己經(jīng)計入其他業(yè)務支出。 ③被工商行政管理部門罰款5萬元。 ?對外捐贈 5 萬元，其中：4 萬元捐贈給希望工程基金會，向災區(qū)直接捐贈 1 萬元，均已計入營業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險費 0.5萬元。 要求：計算出該企業(yè)本年度應繳納的企業(yè)所得稅額（所得稅說率：25%）。 （25分）
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2022-12-16
產(chǎn)品無償贈送給客戶，會計上是不是這樣處理：借：銷售費用/營業(yè)外支出 貸：應交稅費-銷項稅 庫存商品如果這樣不確認銷售收入單確認稅的話 稅務系統(tǒng)上該怎么報稅 未開票收入和稅金就對不上了 可以嗎
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2019-04-10
境內(nèi)公司向境內(nèi)外國人支付傭金，外國人需要繳納什么稅款，假設外國人獲得10萬傭金，應付多少稅款
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2019-12-19
國外教練在我們平臺授課，我們支付給對方的費用怎么做賬呢？另外我們這個肯定是美元支付的，這個需要備案什么的嗎？
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2018-08-21
地產(chǎn)公司一般納稅人，要購買 香港公司在內(nèi)地的一家子公司的100%股權，對方要求境內(nèi)交易境外支付，什么是境內(nèi)交，境外支付？
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2019-01-29
老師，我們總店分店收入支出同一個賬戶，又要獨立核算，我把賬號放總店做賬，支付給分店掛其他應付款，那么，分店做賬的是，收入和支出，要掛什么科目，怎么做分錄？ 另外，總店支付給分店的費用，有的用銀行卡支付，有的又是老板自己付款，分店要獨立核算，支付是否不管銀行支付，還是老板支付，全部掛其他應付款？
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2019-08-30
老師，我們是小微企業(yè)，我固定資產(chǎn)報廢走的營業(yè)外支出要在匯算清繳的主表里營業(yè)外支出里填寫，然后再填寫105090表就行了
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2023-03-16
平時給員工交個稅的時候都是公司交，記到營業(yè)外支出，那么在填企業(yè)所得稅匯算清繳時有個營業(yè)外支出，是不是要填這個
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2020-05-12
老師，個人社保公司也繳納了，這部分算管理費用-社保費還是營業(yè)外支出，如果是營業(yè)外支出的話可以在企業(yè)所得稅抵扣嗎
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2019-11-08
公司是小規(guī)模納稅人，17年3月有一筆應收賬款因為對方公司注銷所以收不回來了?，F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷，應該計入什么科目呢？可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎？
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2019-01-08
請問老師我企業(yè)因商品質(zhì)量問題，需要付給對方賠償款，那我開票和確認收入是按照正常做嗎，然后賠款應該怎么做分錄呢，如果直接計入營業(yè)外支出會被稅局查引起補交稅風險嗎？需要經(jīng)過其他應付款科目，還是直接做營業(yè)外支出??？
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2019-11-09
某企業(yè)為居民企業(yè)，假定2017年實現(xiàn)會計利潤總額為85萬元，其中含被投資居民企業(yè)分回的權益性投資收益17萬元（被投資居民企業(yè)所得稅稅率15%）。經(jīng)稅務機關審核，已從“營業(yè)外支出”賬戶中扣除的有以下項目：（1）交通違章罰款4萬元；（2）某大型義演贊助支出6萬元；（3）固定資產(chǎn)清理損失4萬元；（5）公益性捐款20萬元。 【要求】請計算該企業(yè)2017年應繳納的企業(yè)所得稅。
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2021-01-06
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年，該企業(yè)自行核算主營業(yè)務收入為2700萬元，其他業(yè)務收入200萬元，投資收益45萬元；扣除項目金額合計2865萬元，實現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)稅務師審核，發(fā)現(xiàn)下列情況： (1)“管理費用”賬戶列支100萬元，其中：與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費30萬元；新產(chǎn)品技術開發(fā)費40萬元；支付給母公司的管理費10萬元。 (2)“財務費用”賬戶列支40萬元，其中：6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，當年支付利息12萬元并在財務費用賬戶中列支，同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營業(yè)外支出”賬戶列支40萬元，其中：對外捐款30萬元（
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2022-01-06
某上市公司被認定為技術先進型服務企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務收入48 000 萬元、其他業(yè)務收入2 000萬元，營業(yè)外收入1 000萬元，投資收益500萬元，發(fā)生主營 業(yè)務成本25 000萬元、其他業(yè)務成本1 000萬元、營業(yè)外支出1 500萬元、稅金及附加 4 000萬元，管理費用3 000萬元，銷售費用10 000萬元，財務費用1 000萬元，實現(xiàn)年度 會計利潤總額6 000萬元。其中，具體業(yè)務如下： （6）公司取得的投資收益中包括國債利息收入200萬元，符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬元。 計算投資收益應調(diào)整的應納稅所得額
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2022-06-20
質(zhì)量賠款問題：單位由于質(zhì)量問題賠付客戶款項50000元。分錄：營業(yè)外支出50000元，貸方應收賬款50000元，有合同、協(xié)議，質(zhì)量報告，無發(fā)票，企業(yè)所得稅前可以稅前扣除嗎
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2017-07-10