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老師，這個問題一直理不清？ 在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是用什么價核算，稅怎么處理？ 在建工程領(lǐng)用外購產(chǎn)品是用什么價核算，稅怎么處理？
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2020-03-13
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時候是二手的,當(dāng)時是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題：1.請老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時應(yīng)該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費用-業(yè)務(wù)招待費 調(diào)整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，我們老板有個個人獨資企業(yè)，因為平常也不開票，所以也沒做賬，全是零報稅，但是每月會收到租金普票，在去年年底公司開了四百多普票，交了1.5元的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，我在自然人稅收管理端看到有報年度匯算清繳，我不知道我該怎么辦，全年沒收入，但每月都有租金？
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2020-03-15
業(yè)務(wù)招待費，要同時在管理費用和銷售費用里設(shè)二級科目不？所得稅匯算清繳時，都要統(tǒng)計嗎？
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2019-06-21
關(guān)于所得稅匯算清繳的，所得稅報表A104000期間費用的工資是否填管理費用、銷售費用下的明細(xì)科目工資，也就是每月計提的金額？
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2018-05-28
請問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費30000元，其中計入管理費用20000元，計入開發(fā)成本-間接費用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
現(xiàn)在填報的是2017年年度匯算清繳的表。更正填報。這里期間費用的職工工資，我應(yīng)該填寫哪個數(shù)？是填管理費用下面的工資還是填應(yīng)付職工薪酬？應(yīng)付職工薪酬是包含了社保的，管理費用下面的數(shù)據(jù)不包含社保。
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2018-07-30
請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時，應(yīng)該把增值稅未達起征點減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計入管理費用？
1/1689
2020-03-09
老師，年工資總額是55000元，然后計入管理費用——福利費的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時候，職工福利費支出的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫?。?/span>
1/689
2020-05-07
所得稅匯算清繳，管理費用辦公費需要填寫納稅調(diào)整表么，填寫的話填寫哪里
1/1871
2021-04-25
老師您好！去年的利潤表的管理費用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費用，而是直接記在管理費用工資的貸方了。現(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎？
1/1776
2019-05-23
這個如果用借:管理費用11.3，貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
5/1050
2020-02-10
有限公司，合伙人不合作了，需要清賬嗎？除了要改營業(yè)執(zhí)照還有什么要處理？
1/690
2021-02-19
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)項目為何要+上固定資產(chǎn)清理的借方，為啥不是減去
1/1785
2020-03-08
我公司20年度企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅，這個賬務(wù)怎么處理，憑證怎么制
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2021-06-30
餐館購買的煤氣罐是計入管理費用還是計入成本。成本和費用有點分不清
1/1533
2018-11-27
我去年預(yù)提的費用到五月底來不了。做匯算清繳時要調(diào)整，那帳務(wù)怎么處理
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2022-05-18
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