406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:18

應(yīng)付是55000

406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:19

實(shí)際發(fā)生是指實(shí)際支付出去的嗎？

小云老師 解答

2020-05-07 16:20

就是有些福利費(fèi)你沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡對(duì)吧，那還是填63530

406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:20

沒(méi)有過(guò)度

406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:21

那應(yīng)該怎么填啊？

小云老師 解答

2020-05-07 16:21

那還是按實(shí)際的都填63530

406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:22

福利費(fèi)是直接做到管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi)，沒(méi)有通過(guò)職工薪酬科目算，這樣還需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎？

小云老師 解答

2020-05-07 16:23

是的，因?yàn)槟銢](méi)用應(yīng)付其實(shí)是你自己做賬不規(guī)范導(dǎo)致，所以還是要按實(shí)際的填

406756718 追問(wèn)

2020-05-07 16:25

老師，你回答的我有點(diǎn)看不懂，能不能麻煩你再解釋的詳細(xì)點(diǎn)啊

小云老師 解答

2020-05-07 16:28

職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都填63530

小云老師 解答

2020-05-07 16:29

賬載金額是計(jì)提數(shù)，而實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際支出去的金額