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江老師好，剛剛的學員請教一個問題，就是外購的物品送人，視同銷售，匯算清繳按照視同銷售填列還是招待費限額調增？
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2021-05-25
老師，你好，我想請問下，叢4月份起不是以前的待抵扣進項稅額一次性扣除嗎，我需不需要做把待抵扣進項稅額轉到進項稅額的分錄
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2019-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳結束后，管理費用業(yè)務招待費調減后，如何做會計分錄，，，
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2017-07-07
問一下，個人租賃收入4000以下，不管有沒有發(fā)生修繕費，800元都是要扣除的，發(fā)生了修繕費，除了扣除800元為上限的修繕費，依然扣除還要800元的費用，意思是扣除兩個800，我理解的對嗎
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2022-04-27
老師，廣州總公司，湖北是分公司。非獨立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
最新個人所得稅的專項扣除是怎么填寫的，有課程嗎，例如工資6000元，專項扣除是讓個人申報，還是公司待申報
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2019-02-11
老師，像這種住宿發(fā)票做進差旅費里面抵扣，是不是沒有扣除限額的
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2022-01-07
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預計每年收入40000，每年為經營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設備的初始投資額為23000，設備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設備要求期初投入運營資本7000，第五年結束時再投入運營資本5000，假設公司的稅率為40%，預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
2017年企業(yè)所得稅年報表中期間費用業(yè)務招待費的填報問題1. 公司發(fā)生業(yè)務招待費20000元：分別在管理費用15000元和銷售費用中5000元。2017年度納稅申報表中期間費用明細表也是分別填列的。2. 但是財務報表年報中：利潤表的業(yè)務招待費在管理費用中填報15000元，銷售費用中沒有業(yè)務招待費無法填列。3. 財務報表中的業(yè)務招待費15000元與企業(yè)所得稅年報表中期間費用的業(yè)務招待費合計20000元數(shù)據不一致，有關系嗎？
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2018-04-23
是建筑施工單位，項目上招待業(yè)主產生的餐費增值稅發(fā)票當成項目的白條處理了，原因是公司業(yè)務招待費指標有限，不能超標。萬一稅務局稽查發(fā)現(xiàn)這種情況，已經開具的增值稅發(fā)票沒有入賬，算是隱瞞成本嘛，會有什么后果，
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2019-04-06
匯算清繳中，單位很小，16年5月剛開，費用收入都很少，業(yè)務招待費、福利費等都沒有超過限額，其中業(yè)務招待費：758，主營業(yè)務收入：102558.27。表中顯示納稅調增303.2,現(xiàn)在都填好了，最后的當年可彌補虧損和16年底的利潤額就差303.2這樣對嗎
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2017-04-12
關于職工教育經費問題，職工教育經費可以無限制調至下年扣除，若今年有余額，結轉到下年扣除，下年還有余額，是不是可以結轉到后年扣除？是不是職工教育經費，就可以無期限的不用交稅？
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2017-04-19
老師關于接待費報銷事想請教您，接待費超出比例后是不能報銷還是不能做費用扣除，如果不能做費用扣除，但我們凈資產一直是負數(shù)，是不是也不涉及交所得稅？
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2018-12-04
建筑業(yè)一般納稅人平時的餐費，住宿費，業(yè)務招待費，是不是公司當月開票，發(fā)生收入，才能用這些餐費，住宿費，業(yè)務招待費來抵扣所得稅？比如5月份開票發(fā)生營業(yè)收入5萬月，4月份取得的餐費可以用來記賬抵扣嗎？
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2022-06-28
大病醫(yī)療限額扣除八萬，個人自負費用最多一萬五千元，那如果我醫(yī)療花了一萬九千元，是全部扣除還是扣除一萬五千元，剩下的交稅?
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2021-04-22
老師好，籌建期記入的長期待攤費用—開辦費 分三年 攤銷的時候怎么記？借 管理費用—開辦費 貸 長期待攤費用 —開辦費—業(yè)務招待費 業(yè)務招待費攤銷完了，再借 管理費用—開辦費 貸 長期待攤費用—開辦費—辦公費 是這樣嗎，謝謝老師
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2019-06-25
聽課說籌建期的虧損不確認為虧損年度，還是沒明白匯算清繳時的年報要怎么填？比如某企業(yè)17年成立的，仍然處于籌建期，發(fā)生了工資10萬，業(yè)務招待費8萬元，捐贈支出2萬元，全部記入了長期待攤費用-開辦費，那么在申報17年的年報時，這個報表要如何填寫，尤其那個資產折舊、攤銷的表要怎么來填？能說得具體些么
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2018-07-19
老師請問一下長期待攤費用中的開辦費和裝修費怎么區(qū)分，我們支付的裝修工程款是屬于裝修費，那我們用于購買裝修用的東西計入裝修費中嗎？比如我們購買的地板等。用于裝修的計入裝修費中，那其他的費中是計入開辦費中嗎？比如我們的工資，報銷的加油費和業(yè)務招待費，購買辦公用品是計入長期待攤費用開辦費還是裝修費，出來這個費中可以計入，我們長期待攤費還可以計入什么費用當中
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2016-11-30
老師，開辦期間的業(yè)務招待費不可以進去管理費用開辦費嗎，或者長期待攤費用
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2022-03-26
企業(yè)籌辦期中的業(yè)務招待費是計入管理費用開辦費還是長期待攤費用開辦費
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2019-10-31