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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-12 21:11

那是不是可以提繳，賬上還要怎么操作，我要在17年第二季度補虧的

風(fēng)鈴 追問

2017-04-12 21:51

好了調(diào)整就可以結(jié)束匯算清繳了，其他工作不需要做了嗎

風(fēng)鈴 追問

2017-04-14 16:43

最后說退了我16年兒季度我繳的所得稅82，那應(yīng)該再怎么操作

鄒老師 解答

2017-04-12 21:06

你好，業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整  758-758*60%的

鄒老師 解答

2017-04-12 21:12

你好，提繳是什么意思 
賬務(wù)不需要調(diào)整，做納稅調(diào)整就是了

鄒老師 解答

2017-04-12 21:52

是的

鄒老師 解答

2017-04-14 16:54

借；應(yīng)交稅費    貸；以前年度損益調(diào)整 
借；銀行存款    貸；應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
您好，根據(jù)您的金額，結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
您好！是的。但是招待費的比例是按收入的千分之五，不是15%
2022-06-02 10:38:20
你的說法，不太對。 當年可彌補虧損是，，，，就是指稅務(wù)利潤為虧損，留待以后年度彌補的虧損額嗎。 而2016年會計利潤數(shù)額，客觀與稅務(wù)利潤一定會有一些調(diào)整因素，比如業(yè)務(wù)招待費即使沒超出收入的相應(yīng)比率的限制，同時也必須將其發(fā)生的額的40%調(diào)出，即758*40%=303.2，這個部分應(yīng)從稅務(wù)虧損剔出。
2017-04-12 20:20:32
你好，業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)整 758-758*60%的
2017-04-12 21:06:28
同學(xué)，你好 ?沒有營業(yè)收入，但發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費，匯算清繳時候全額調(diào)增
2022-12-04 21:54:16
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