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老師早上好！請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品合作社從今年6月份開(kāi)始變更為一般納稅人，截止6月30日之前贏利400多萬(wàn)，但是在今年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有交一分錢(qián)。我的疑問(wèn)是為什么沒(méi)有交企業(yè)所得稅？是不是因?yàn)橹安皇且话慵{稅人，是合作社不交企業(yè)所得稅，而是要交經(jīng)營(yíng)所得稅呢？這個(gè)合作社我不是太清楚納稅的政策。然后在第三季度有贏利是不是就要交企業(yè)所得稅？
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2024-09-05
請(qǐng)教老師為什么說(shuō)是資產(chǎn)余額是原值，到底是什么意思啊，賬面價(jià)值就是減去折舊，減去減值準(zhǔn)備？余額是什么啊，比方這道題29. 甲公司持有B公司30%的普通股權(quán)，截止到2011年末該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資科目余額為280萬(wàn)元，2011年末該項(xiàng)投資減值準(zhǔn)備余額為12萬(wàn)元，B公司2011年發(fā)生凈虧損1000萬(wàn)元，甲公司對(duì)B公司沒(méi)有其他長(zhǎng)期權(quán)益。2011年末甲公司對(duì)B公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資的科目余額應(yīng)為（）萬(wàn)元。
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2021-04-30
想請(qǐng)教一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題，如果2月已經(jīng)0報(bào)了，人數(shù)是1人，這個(gè)0報(bào)應(yīng)該是專(zhuān)管員幫我們公司報(bào)的，因?yàn)樵谖錆h，截止期一推再推，我進(jìn)去報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被報(bào)過(guò)了，我不能重新報(bào)了，正常應(yīng)該是22人，如果我把2月和3月的工資一起報(bào)個(gè)人所得稅，扣除標(biāo)準(zhǔn)還是5000嗎？還是說(shuō)會(huì)自動(dòng)加到1萬(wàn)呢？如果扣除標(biāo)準(zhǔn)還是5000的話兩個(gè)月工資加起來(lái)超過(guò)5000是先交稅再退稅嗎？
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2020-04-17
2016年1月10日，甲企業(yè)開(kāi)始自行研發(fā)一項(xiàng)行政管理用非專(zhuān)利技術(shù)，截止2016年5月31日，用銀行存款支付外單位協(xié)作費(fèi)74萬(wàn)元，領(lǐng)用本單位原材料成本為26萬(wàn)元，經(jīng)檢測(cè)，該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)已完成研究階段 2016年6月1日，研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，該階段發(fā)生研究人員的薪酬支出35萬(wàn)元，領(lǐng)用材料成本85萬(wàn)元，全部附和資本化條件，2016年12月1日，該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束，并投入使用 要求:編制以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-05-29
老師好，請(qǐng)問(wèn)， 我們的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是每月都計(jì)提然后次月繳納地稅代收，每月計(jì)提50元，次月報(bào)稅時(shí)繳納。因?yàn)槭钱?dāng)月計(jì)提次月申報(bào)繳納，所以2019年 全年12個(gè)月共計(jì)提600，實(shí)際繳納了550元，這樣就要調(diào)增50了。 請(qǐng)問(wèn)，我2020年1月份繳納2019年12月份的，能計(jì)入2019年匯算清繳稅前扣除嗎？這樣就是平的，都是600，不用調(diào)增了。這樣可以嗎？ 還是說(shuō)，就要按照 截止2019年12月31號(hào)的賬面上的計(jì)提數(shù)和繳納數(shù)來(lái)匯算清繳呢？
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)月新收購(gòu)的公司，只是法人和股東變更了，把之前的賬給接了過(guò)來(lái)了，這個(gè)公司從今年一月份開(kāi)始就沒(méi)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)，賬從一月份至今原來(lái)的財(cái)務(wù)壓根就沒(méi)記賬，網(wǎng)上申報(bào)也是零申報(bào)的，但是賬上科目都有余額(截止去年十二月份的)，請(qǐng)問(wèn)，這種情況下，我是新建賬套然后把之前的余額設(shè)置為期初余額嗎？實(shí)收資本和其他應(yīng)付款的余額是不是要調(diào)整為現(xiàn)在的股東的？
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2021-10-29
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計(jì)年虧損55萬(wàn)，公司12月份開(kāi)票開(kāi)了93萬(wàn)，12月份成本有40萬(wàn)，2019年年累計(jì)虧損1萬(wàn)，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬(wàn)。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報(bào)企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個(gè)稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時(shí)候要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計(jì)提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺(tái)萬(wàn)能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 要求：計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2022-09-05
老師你好，打擾了，有個(gè)問(wèn)題，一直解不開(kāi)，麻煩幫我解答 公司21年11月成立注冊(cè)資本500萬(wàn)，a股東認(rèn)繳110萬(wàn)，占股22%。 截止目前實(shí)際出資66萬(wàn)，今天申請(qǐng)公司將36萬(wàn)轉(zhuǎn)為代持股權(quán)，公司打款給他36萬(wàn)元，即將占股公司22%的12%轉(zhuǎn)為代持股權(quán)。這里的12%我不明白怎么來(lái)的，還有他申請(qǐng)的轉(zhuǎn)代持股權(quán)是否需要交稅，分錄是不是直接借實(shí)收資本貸銀行存款 然后a股東說(shuō)這36萬(wàn)為22%的12%
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2022-03-21
建筑公司2020年1月開(kāi)始開(kāi)工一處綠化安裝工程，到7月份為止，己支付了各材料費(fèi)580000元，人工費(fèi)120000元，7月中旬，接到通知工程不合手續(xù)，工程己停止，沒(méi)有工程款收入，這些支出賬目己變成了死賬，我該如何處理這些賬，是把這些支出當(dāng)成本計(jì)算企業(yè)所得稅額，還是怎樣處理？
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2020-07-29
老師 做稅源信息的時(shí)候 增加錯(cuò)了 把土地使用稅應(yīng)稅名字增加了一條一模一樣的 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候有兩條記錄 要繳納兩次一樣的土地使用稅 請(qǐng)問(wèn)要怎么終止信息 終止第一條顯示存在應(yīng)稅清冊(cè) 終于第二條（原本）有申報(bào)清冊(cè) 請(qǐng)問(wèn)我能在電子稅務(wù)刪除掉一條記錄嗎
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2021-07-13
現(xiàn)在我?guī)鸵患夜窘ㄙ~。公司的狀況大致是這樣：以股東投資的形式成立的，2017年8月份開(kāi)始籌備辦公司，2017年10月22日開(kāi)業(yè)。2017年11月1日貴司對(duì)外投資了一筆錢(qián)辦幼兒園。至今為止貴司尚未辦理好營(yíng)業(yè)執(zhí)照。那么到現(xiàn)在為止所有的費(fèi)用我都入開(kāi)辦費(fèi)嗎？
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2018-05-09
論述題:30歲的小李，有一個(gè)投資計(jì)劃，每年投12萬(wàn)元，投10年，到其40歲為止。那么小李會(huì)在60歲開(kāi)始(也就是20年后)，每年拿到16的理財(cái)金，直接死亡為止，按8%的利率計(jì)算，在考慮貨幣時(shí)間價(jià)值的情況，小李要活到多少歲可以保本,這題能詳細(xì)點(diǎn)嗎,全部計(jì)算出來(lái)
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2023-12-26
老師，2022年底還有加計(jì)抵減余額50多萬(wàn)元未抵減完。2023年不再享受加計(jì)抵減政策。那2022年底的加計(jì)抵減余額怎么停止抵減？2023年每個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候，稅局系統(tǒng)直接會(huì)從2022年底的余額扣減，扣減后一直不用繳納增值稅。是不是要去稅局申請(qǐng)停止扣減才行呀？
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2023-06-14
下列有關(guān)法律規(guī)范與道德規(guī)范的表述中，正確的有（　?。? A．法律所禁止和制裁的行為，也是道德所禁止和譴責(zé)的行為 B．法律規(guī)范和道德規(guī)范都強(qiáng)調(diào)權(quán)利與義務(wù)的平衡 C．法律規(guī)范和道德規(guī)范都由國(guó)家強(qiáng)制力保證實(shí)施 D．法律規(guī)范與道德規(guī)范的調(diào)整范圍相互交叉、相互包容
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2024-07-11
老師，子公司工商1月份注銷(xiāo)，3月份銀行注銷(xiāo)，子公司截至2022年2月28年賬上銀行存款447160.86，其他應(yīng)付款-母公司918373.98，實(shí)收資本100000，未分配利潤(rùn)-571213.12，財(cái)務(wù)費(fèi)用，90，年初未分配利潤(rùn)-571123.12 母公司截至2022年2月28日長(zhǎng)期股權(quán)投資95000元，其他應(yīng)收款-子公司918373.98 請(qǐng)問(wèn)子公司如何做賬，母公司如何做賬
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2022-06-01
老師，我在申報(bào)19年年終獎(jiǎng)，申報(bào)表上所得期間起止時(shí)間不應(yīng)該是19.1-19.12月嗎？然后我獎(jiǎng)金額填入沒(méi)有稅金自動(dòng)跳出？
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2020-03-22
業(yè)務(wù)終止 轉(zhuǎn)回對(duì)方賬戶款項(xiàng) 這一來(lái)一往的兩筆費(fèi)用 直接一張憑證這樣可以嗎 借 銀行存款 貸 銀行存款 手續(xù)費(fèi)
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2021-11-16
如果年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，則以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。能舉個(gè)列子嗎
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2019-05-27
你好 我們要減員 10月要繳費(fèi) 11月不交了 這個(gè)地方選的對(duì)嗎 停止繳費(fèi)日期 北京市的 是11月交10月 12月交11月
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2021-11-22