皮皮 追問

2022-06-01 10:41

銀行存款也要處理嗎？截至2月底銀行對賬單上還是有余額的，
子公司賬務(wù)處理  借：其他應(yīng)付款-母公司   918373.98 ，貸：營業(yè)外收入   918373.98

冉老師 解答

2022-06-01 10:43

銀行存款也要處理，銀行可以打給母公司的

皮皮 追問

2022-06-01 11:14

銀行母公司這邊3月份才收到，截至2022年2月28日母公司要處理嗎

冉老師 解答

2022-06-01 11:15

銀行母公司這邊3月份才收到，截至2022年2月28日母公司要處理嗎
建議收到的時候，做賬務(wù)處理

皮皮 追問

2022-06-01 11:34

子公司賬務(wù)處理  借：其他應(yīng)付款-母公司   918373.98 ，貸：營業(yè)外收入   918373.98，那我子公司2022-2-28這樣賬務(wù)處理沒問題？子公司實收資本要處理嗎？子公司3月份支付款項時賬務(wù)處理，借：營業(yè)外收入  貸:銀行存款
母公司在2022-2-28賬務(wù)處理
借：壞賬準(zhǔn)備     918373.98
   貸：其他應(yīng)收款  918373.98
借：投資收益95000
貸：長期股權(quán)投資 95000
3月份收到銀行存款了再做 
借：銀行存款
   貸： 壞賬準(zhǔn)備

冉老師 解答

2022-06-01 11:35

子公司賬務(wù)處理 借：其他應(yīng)付款-母公司 918373.98 ，貸：營業(yè)外收入 918373.98，那子公司2022-2-28這樣賬務(wù)處理沒問題
子公司3月份支付款項時賬務(wù)處理，借：營業(yè)外收入 貸:銀行存款

冉老師 解答

2022-06-01 11:35

母公司
借投資收益
銀行存款
貸長期股權(quán)投資
其他應(yīng)收款