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甲企業(yè)2018年11月26日購入待安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺，價款600萬元和增值稅稅款102萬元均已支付。安裝工程于12月1日開工，領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實際成本為40萬元;工程人員工資及福利費(fèi)55萬元，支付其他相關(guān)費(fèi)用5萬元，安裝工程2018年12月30日完成并交付使用。 要求:寫出以下業(yè)務(wù)分錄。 1.購入設(shè)備 2.設(shè)備安裝 3.安裝完成
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2020-04-06
老師好，我公司是銷售機(jī)動車的公司，2021年1月份成立，4月份發(fā)生了好幾筆業(yè)務(wù)，收到車頭的發(fā)票特別多，但是沒有收到掛車和配件票的發(fā)票，按照整個銷項和進(jìn)項說來說不交稅，但是外賬會計說，前期不交稅，后期累積到一起交很多稅，還有她是按照利潤來算4月份的增值稅？我有些不明白？
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2021-05-14
7、甲公司2020年有關(guān)處置金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下：③處置一項其他債權(quán)投資，其賬面價值為800萬元（其中，成本為900萬元，公允價值變動為－100萬元），處置所得價款為1 000萬元； 影響營業(yè)利潤的金額為多少？
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2021-05-31
全年應(yīng)交的所得稅，A類的交稅只是按利潤25%，還有沒有像增值稅一樣的稅負(fù)多少了？
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2017-01-02
甲運(yùn)輸企業(yè)將兩個車庫的一年使用權(quán)提供給銀行來抵扣貸款利息屬于視同銷售嗎 如果屬于的話按什么項目計增值稅呢
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2022-03-31
老師，我們公司想從銀行貸款560萬，購買一臺設(shè)備，然后以融資租賃的方式租賃給醫(yī)院，租賃期五年。然后我們用每年收到的醫(yī)院歸還的本金和利息來還銀行貸款的本金和利息。我想問一下我的增值稅怎么計算
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2016-12-19
我們單位是民辦非盈利醫(yī)療機(jī)構(gòu) 查了一下屬于免稅單位 可是國稅現(xiàn)在給我們核定了增值稅 是季報 他說按收入去交 我們需要交嗎
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2017-12-18
老師 我們公司今年是虧損 我想問的是增值稅的繳納只跟開票有關(guān)系，所得稅才跟利潤有關(guān)系哈
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2015-12-07
融資租賃和融資售后回租，本質(zhì)是借錢、貸款服務(wù)，那么在增值稅中，為什么要確定業(yè)務(wù)的銷售額？對于出租方，直接針對利息收稅不就完事了？
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2020-05-09
你好 老師 在非同控下，支付非貨幣性資產(chǎn)為對價的，所支付的非貨幣性資產(chǎn)在購買日的公允價值與其賬面價值的差額應(yīng)作為資產(chǎn)處置損益，計入企業(yè)合并的當(dāng)期利潤表。 差價作為資產(chǎn)處置損益 那這個非貨幣性資產(chǎn)必須就是固定資產(chǎn)吧？
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2020-08-07
麻煩寫下分錄： 甲公司2×22年2月20日向乙公司銷售一批商品，不含稅貨款50 000元，適用增值稅稅率為13%。乙公司開來一張出票日為2月22日，面值為56 500元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金，持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。若該項貼現(xiàn)業(yè)務(wù)符合金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件，則甲公司取得的貼現(xiàn)額是（ ? ）元。
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2023-05-23
做財務(wù)預(yù)算可以考慮增值稅嗎，增值稅是價外稅，但是確實很多時候發(fā)票不夠，每月都交了很多稅款。如果不加到費(fèi)用里面，一年利潤攤下來顯示的賺錢了，其實錢虧了都交稅了
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2020-07-20
老師，進(jìn)項發(fā)票是9%，開出發(fā)票是13%，假設(shè)不考慮其他進(jìn)項發(fā)票抵扣，屬于生產(chǎn)加工的企業(yè)，是不是企業(yè)就要繳納4%的增值稅稅率差這部分？如果生產(chǎn)產(chǎn)品的 成品率是70%呢？會影響增值稅的稅負(fù)率嗎？就單純不考慮其他進(jìn)項和盈利的情況下。
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2021-01-07
會員卡充值銷售贈送的金額過大。做到當(dāng)期費(fèi)用，當(dāng)期利潤會減少；如果不做到當(dāng)期費(fèi)用，后期有沒辦法用比例算出贈送的金額；充值金額不一樣送的金額不一樣。
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2020-06-11
A是B的股東，B是C的股東。現(xiàn)在A借款1000萬給B，B再借款500萬給C，協(xié)議年利率為6%。A給B開具60萬的資金占用費(fèi)的發(fā)票，B再給C開具30萬的資金占用費(fèi)的發(fā)票。 ABC雖然同屬一個集團(tuán)內(nèi)企業(yè)，但因沒有在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)進(jìn)行集團(tuán)成員的公示，故無法享受增值稅優(yōu)惠政策。 請問，以上操作是否正確？
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2023-09-06
2.某企業(yè)2019年5月1日銷售產(chǎn)品一批,價款20萬元,增值稅率為13%。發(fā)出產(chǎn)品后,收到帶息商業(yè)承兌匯票一張,年利率12%,期限六個月,半年計提一次利息。于8月1日貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。貼現(xiàn)協(xié)議約定該企業(yè)需要承擔(dān)到期付款方不能付款的連帶責(zé)任。票據(jù)到期時,付款人無資金支付。要求:為上述業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的計算和賬務(wù)處理。
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2023-11-07
我們公司是房地產(chǎn)企業(yè)，我們?nèi)绻鲆粋€購房活動，客戶買一套100萬的房子。我們拿5萬元出來定期存在銀行年利率5%，復(fù)利，存70年。70年后，我們返還150萬現(xiàn)金給客戶（或者作為遺產(chǎn)給客戶的子孫）。活動噱頭:花100萬元買房，返現(xiàn)150萬元。目的:讓客戶70年后可以用150萬買新的房子。問題1:這樣會不會有融資性質(zhì)？問題2:了5萬元，是幫客戶存起來，要不要作為收入，繳納土地增值稅和增值稅？問題3:這樣的活動，老師您會不會心動。
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2020-05-20
老師，能諒解下這道題么？要求的是17/18 年印花稅，可以扣除的利息費(fèi)用，土地增值稅，應(yīng)納稅所得
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2019-10-17
紅沖了之前的財務(wù)費(fèi)用（主要是應(yīng)收的借款利息），賬面涉及哪些處理？麻煩列一下分錄？需要按照紅沖的數(shù)字，開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？申報增值稅報表的時候，是否需要按照紅沖的數(shù)字來填寫？
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2024-01-03
老師你好，我們是小規(guī)模旅游業(yè)今年免增值稅，計入四季度含稅收入20萬元，想問下利潤表那個營業(yè)收入欄是填20萬嗎，還是一樣也要減掉扣除增值稅的那部分呢？
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2020-12-11