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彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)在哪里查詢啊？所得稅匯算清繳的時(shí)候感覺自己下載了，但是沒找到
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2020-07-21
所得稅匯算清繳在3月份做，那在1月和2月都有以前年度損益調(diào)整，那1月的報(bào)表年初數(shù)只調(diào)了1月份的，2月是最新的年初數(shù)，我想問的是，2021年12月的年末數(shù)和2022年1月的年初數(shù)是不是都要變更成2月做出來的年初數(shù)，重新做一份報(bào)表？還是保留舊的數(shù)據(jù)，不要動
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2022-03-14
以前年度損益調(diào)整在所得稅匯算清繳時(shí)填入哪一張表哪一欄？
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2018-05-17
您好，5月補(bǔ)交2018年所得稅匯算清繳7萬多元，我可以算作當(dāng)年的費(fèi)用嗎，不通過以前年度損益調(diào)整
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2019-06-02
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的那銷售費(fèi)用a100000中我是拿2019年的 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎？
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2020-04-28
在2022年6月，更正20年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，產(chǎn)生退稅， 我的問題是，賬務(wù)怎么處理，調(diào)整在哪年？ 21年的企業(yè)所得稅年度匯算要更正嗎？20年企業(yè)所得稅匯算清繳更正退稅的原因是 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)時(shí)沒填
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2022-06-09
小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅申報(bào)表前三個(gè)季度所得稅都是按小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減半20%的稅率算的，到第四季度全年利潤超過50萬了，那第四季度企業(yè)所得稅稅率按什么算
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2018-01-07
去年公司虧損，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申報(bào)所得稅時(shí)因所得稅匯算清繳沒申報(bào)完成不能虧補(bǔ)去年虧損，因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報(bào)二季度稅了，止6月份全年利潤總額是盈利6266.31元，但二季度是虧損5832.38。請問老師二季度是否還要交所得稅？止6月末累計(jì)盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損？若可以彌補(bǔ)分錄怎么做？
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2017-06-29
企業(yè)所得稅以前是核定征收，利潤表不存在虧損，都按收入的2%繳納企業(yè)所得稅，2018年查賬征收，請問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，2018年以前年度，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中，當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填寫，就按當(dāng)年繳納企業(yè)所得稅/25%?
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2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 ，一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，季報(bào)在哪里能學(xué)習(xí)
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2017-04-21
收到2016年預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅怎么寫分錄？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 對不對？
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2017-09-15
老師，你好！請問一下本題第三個(gè)資料第三問，需要寫，借:以前年度損益調(diào)整 50 貸遞延所得稅資產(chǎn)50 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增所得稅 50 貸:以前年度損益調(diào)整 50這兩次分錄嗎，答案上沒有寫兩筆分錄，未什么呢，請?jiān)敿?xì)解析一下，謝謝
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2021-08-29
您好，老師，本年匯算清繳涉及一項(xiàng)可以抵扣的遞延所得稅資產(chǎn)，可以退稅，那么我還應(yīng)該通過借以前年度損益調(diào)整貸遞延所得稅資產(chǎn)嗎？調(diào)整去年還是本年？
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2020-05-18
老師，19年忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，19年已結(jié)賬，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？具體的會計(jì)分錄怎么寫?沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2020-03-14
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，出具匯繳報(bào)告，如果是全年虧損的，那已經(jīng)繳的那部分是不是會在年度納稅申報(bào)表主表第33欄退稅的那一欄體現(xiàn)呢
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2020-04-24
以前年度損益調(diào)整，因累計(jì)是虧損，不涉及應(yīng)交企業(yè)所得稅科目，會計(jì)分錄如何做？比如應(yīng)酬費(fèi)40%不能稅前扣除，需要調(diào)整上一年度的利潤，這種情況會計(jì)分錄怎么做？
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2023-05-03
應(yīng)納稅所得額=收入-成本-稅金+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+納稅調(diào)整額。 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-準(zhǔn)予彌補(bǔ)以前年度虧損。 這兩種有什么區(qū)別？ 2019-08-02 16:28
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2019-08-02
小規(guī)模企業(yè)，進(jìn)行2019年匯算清繳，打開后里面只有一個(gè)“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”其它需要填寫的表呢（資產(chǎn)負(fù)債利潤等那些匯算清繳需要填的表）
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2020-05-12
017年12月未計(jì)提企業(yè)所得稅及城建稅已經(jīng)做賬以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時(shí)候要怎么處理
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2018-03-19
匯算清繳A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填寫
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2021-05-13