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零申報的企業(yè)，匯算清繳年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表不填可以嗎？我看了未發(fā)生業(yè)務(wù)往來
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2018-05-16
年度報表利潤表中所得稅費用是納稅調(diào)整前的數(shù)值還是所得稅匯算清繳后的數(shù)字呢？
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2023-02-21
小規(guī)模企業(yè)所得稅可以每個季度申報預(yù)繳納嗎？如果是零申報，年末還需要匯算清繳嗎？
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2019-02-19
老師你好，我想問一下2020年度個人所得稅匯算清繳沒有完成，現(xiàn)在過期了，我要怎么做呢
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2021-08-16
本年度車輛折舊由于固定資產(chǎn)清理和計提的折舊對沖后出現(xiàn)借方，在匯算時如何填報？
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2019-05-11
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調(diào)增。
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2021-12-16
！我一個問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：問過幾個老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財務(wù)年報和今年第一季度的財務(wù)報表都報完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補交所得稅，實行小企業(yè)準則，做分錄：借所得稅費用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤114，貸所得稅費用114.借利潤分配114貸本年利潤114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報表不調(diào)，那今年報第一季度的報表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補繳的所得稅，報第二季度財務(wù)報表怎么報？希望老師給指導(dǎo)一下，非常感謝
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2022-04-18
公司是小規(guī)模企業(yè)，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報的，16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
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2017-04-12
匯算清繳通過以前年度調(diào)整科目和利潤分配科目來賬務(wù)處理對嗎？原來會計用資本公積和利潤分配做的，為什么要用資本公積？
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2017-04-21
老師 5月匯算清繳 納稅調(diào)整調(diào)增了614901.4, 是不在5月份需要要補一張 記賬憑證？？？做以前年度調(diào)整？還是不做賬務(wù)處理呢？具體怎么做，有什么依據(jù)嗎？
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2020-06-12
營業(yè)收入有三百多萬，以前年度彌補虧損8.6萬，這個公司成立6年，這個匯算清繳不繳所得稅，風險大嗎？彌補虧損還有2萬多沒有彌補完，要調(diào)一些交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-25
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計提，次月申報后按申報單和銀行付款單補所得稅計提分錄，同時繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費利潤中沒扣除，移至了20年的利潤中扣除，但匯算清繳我按19年度實繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報個差所繳19年度所得稅款，如何補救？
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2020-04-16
匯算清繳中，職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分，準予扣除，超過部分，準予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
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2019-03-21
老師，退回的以前年度城建印花所得稅，我記入了營業(yè)外收入，匯算清繳，是不是要進行納稅調(diào)整
5/2003
2020-05-15
老師好，請教一下：這段話的意思，“如果您的年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅，或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元，可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個人取得綜合所得時存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外”， 這兩種情況是國家優(yōu)惠政策這部分人400以內(nèi)都不交嗎？
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2023-12-23
您好，我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，盈利不夠彌補以前年度虧損，就會產(chǎn)生退稅，我又不想退稅怎么辦？
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2022-05-20
老師，是這樣的，我在做匯算清繳，我看去年的會計在填資產(chǎn)折舊和攤銷這個表的時候就只填了資產(chǎn)原值和折舊額，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)都沒有填，可是我翻了憑證，這些資產(chǎn)是有發(fā)票的，以前年度折舊這一塊都是調(diào)增的
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2020-05-12
請問18年第四季度申報企業(yè)所得稅填的是12月份的數(shù)字跟會算清繳填的數(shù)字一樣嗎？
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2019-04-23
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，年度企業(yè)所得稅匯算清繳，直接繳費怎么做分錄，沒有多繳補繳
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2021-06-18
老師你好：所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多提折舊了，把下年度的計提了，請問老師該怎么處理。
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2020-05-04