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本月沒有增值稅銷項稅 ，只有進項稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費申報表附列資料（五） （附加稅費情況表） 這個表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
老師，小企業(yè)會計準則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎？會計分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我想咨詢一下，加計10%進項稅抵減應(yīng)納稅額的會計分錄怎么做，主要是當月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)，計提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計提呢，還是抵減后的增值稅計提。
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2019-05-24
我公司新注冊植美花卉藝場個體工商戶，享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠政策?，F(xiàn)季度申報增值稅、增值稅附加，還有個人所得生產(chǎn)A類自行申報，怎么申報國稅還要季報申報報表（資產(chǎn)負債表、利潤表），我是個體戶，自行申報個個所得生產(chǎn)A類，怎么還要申報國稅，不是重復(fù)申報交稅了嗎，沒弄明白
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2018-04-03
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05
公司注冊在深圳市是一般納稅人，在東莞市接到有工程，3-4月份在東莞市辦理了涉稅事項報告，在申報預(yù)繳增值稅時，在深圳開的發(fā)票進項是允許抵扣后再申報的嗎？
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2019-04-29
增值稅是季報，城市維護建設(shè)稅是月報，小規(guī)模一個季度沒有變過超過9萬的，但是其中有一個月的增值稅超過3萬，請問城市維護建設(shè)稅月報的要繳納城市維護建設(shè)稅嗎？如果繳納了，但是到季度的時候又沒有超過9萬，那豈不是多交了城市維護建設(shè)稅？還是說月是按月，只要超就繳納城市維護建設(shè)稅？可以到最后季度的時候那個月申報可以嗎？
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2018-11-07
百家華超市為增值稅一般納稅人，2020年12月為促銷舉辦“購貨滿100元返 還現(xiàn)金20元”活動。本期銷售額共計100萬元(含增值稅)，共返還現(xiàn)金2萬元。假 設(shè)原價為100元的商品，成本為70元。另外，甲超市每銷售原價為100元的商 品，發(fā)生可在企業(yè)所得稅前扣除的工資和其他費用6元。假設(shè)不考慮城市維護 建設(shè)稅及教育費附加。 【工作要求】請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃
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2022-10-17
月銷售10萬元以下的小規(guī)模增值稅納稅人， 免征增值稅，城建稅和教育費附加也同時 免征嗎？
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2019-10-17
某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）2022年10月繳納進口環(huán)節(jié)增值稅15萬元，進口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元；本月向稅務(wù)機關(guān)實際繳納增值稅36萬元，消費稅80萬元。在稅務(wù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)上月隱瞞銷售廢舊的包裝物收入50萬元（含稅），本月被查補相關(guān)稅金，并繳納有關(guān)罰款和滯納金共4萬元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護建設(shè)稅、教育費附加及地方教育附加合計（　?。┤f元。
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2024-02-08
建安業(yè)外地預(yù)繳2個點的增值稅，也同事繳納了這部分的附加稅。當我們這邊繳剩下部分的時候，我們有進行抵扣了部分增值稅。但是在繳納附加稅的時候，我是按抵扣后增值稅的稅額繳，還是把7個點部分的增值稅稅額來繳。
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2019-09-10
想請問一下計算土增過程中，附加稅扣除的計算依據(jù)是按照預(yù)收款的3%預(yù)交增值稅，還是全部的增值稅款
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2022-01-24
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
季報30萬元以下免稅的小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票（3%），月末如何做分錄？ 30萬以下其中有稅務(wù)局代開專票，還有普票，普票免增值稅，問一下稅務(wù)局開的專票增值稅及附加稅怎么處理 ，普票的增值稅及附加稅怎么處理
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2019-04-12
老師 我們是小規(guī)模納稅人 自行開具增值稅專用發(fā)票 季度報增值稅的時候 要繳納的增值稅 用稅控設(shè)備抵扣了（年初余額的） 那我分錄和平時繳稅增值的時候有什么不同 另外沒有附加稅城建稅了 那附加稅也不用計提？
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2020-07-14
從7月1號開始，超市開的發(fā)票要求要寫明細清單，但是我們公司有好幾次在超市采購的辦公用品，超市都沒有提供清單，請問這個發(fā)票能入賬嗎（開的是增值稅普通發(fā)票）
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2017-09-11
在通達物業(yè)報稅系統(tǒng)里面，本期加計抵減增值稅:78567.55*10%=7856.76 填附表四 第6欄次，怎么這個數(shù)據(jù)沒有顯示在增值稅納稅申報表里面呢？加計抵扣的數(shù)應(yīng)該放在進項稅額這個里面吧，加計抵扣增值稅是什么意思呢？能舉例說明嗎？
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2019-09-27
建筑業(yè)一般納稅人，簡易計稅，外地預(yù)交了增值稅，本地申報不需再交增值稅，附加稅是零申報，還是按照外地預(yù)繳的增值稅額為計稅依據(jù)。算出附加稅。再把外地已繳的附加稅和天災(zāi)已交稅款中。這兩種方式按照哪種來申報呢？
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2021-07-08
老師，我公司七月給客戶開的銷項發(fā)票，是簡易計稅的，當月已確認收入，八月初說是要重新定價，讓把發(fā)票作廢了按新價格重開，但是我增值稅附加稅印花稅全交了，作廢和重開分錄怎么做，誰稅怎么出力e？
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2019-08-20