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資收益100萬元，其中取得購買國債的利息收入20萬元，取得直接投資其他居 )萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 計算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-05-17
2乙居民企業(yè)2020年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。(2）材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3）取得購買國債的利息收入40萬元。 (4）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬元（已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅）。 (5）發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費為25萬元，研究開發(fā)費用為60萬元），財務(wù)費用0萬元。 (6）銷售稅金為160萬元（含繳納的增值稅120萬元）。 (7）實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元（含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元）。 (8）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥墩工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。 已知：該企業(yè)以前年度無虧損，企業(yè)所得稅稅率為25%，研發(fā)費用加計75％扣除。要求：計算該企業(yè)2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-12
計算題】甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬元，銷售成本2830萬元；出租設(shè)備取得租金收入100萬元；實現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。 銷售有關(guān)的費用支出如下： (1） 銷售費用825萬元，其中廣告費700萬元； (2） 管理費用425萬元，其中業(yè)務(wù)招待費45萬元； （3） 財務(wù)費用40萬元，其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬元，支付年利息20萬元。 （4）計入成本、費用中的實發(fā)工資270萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費7.5萬元、職工福利費41萬元、職工教育經(jīng)費9萬元； (5）營業(yè)外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬元，贊助支出10萬，合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬。 （6）投資收益賬戶中：購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求：計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
甲公司是一家高新技術(shù)企業(yè),主要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額850萬元。(2)轉(zhuǎn)讓持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得轉(zhuǎn)讓收入70萬元,甲公司持有該股票9個月,當(dāng)年取得該股票的股息和紅利6萬元。(3)從直股投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息和紅利50萬元。(4)銀行存款利息收入13.5萬元。(5)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費200萬元。(6)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出800萬元(7)直接向A小學(xué)捐款10萬元,支付違約金10萬元。要求:根據(jù)上述資料計算下列問題。1計算2019年該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費是多少?納稅調(diào)整金額多少?>2計算2019年該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費和宣傳費是多少?納稅調(diào)整金額多少?>3計算2019年該企業(yè)應(yīng)納稅所得額是多少?>4 2019年應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2022-11-10
某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3 800萬元。(2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3)取得購買國債的利息收入40萬元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費為25萬元，研究開發(fā)費用為60萬元)，財務(wù)費用90萬元。(6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。(7)實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。(8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、支出職工福利費31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。 要求:計算該企業(yè)2018年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2020-05-22
某居民企業(yè)2021 年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收人5000 萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入 800 萬元，材料銷售成本 600萬元。 (3) 取得購買國債的利息收入 40 萬元。 (4）取得查找投咨其他居民;企業(yè)的權(quán)益性收益 60 萬元(己在投資方所在地按 15%的稅率繳納了所得稅）。 （5)發(fā)生銷售費用 500 萬元：管理數(shù)用 480 萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25 萬元,新技術(shù)的研究開發(fā)費用 60萬元）;財務(wù)費用 90萬元。 （6)銷售稅金 160 萬元（含繳納的增值稅 120 萬元）。 (7)營業(yè)外收入 80 萬元，營業(yè)外支出 70 萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向山區(qū)捐款 50 萬元，支付稅收滯納金 10萬元）。 (8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額 200 萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、支出職工福利費 31 萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費7萬元。 要求：計算該企業(yè)2021年實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-06-28
某居民企業(yè)2023年度經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。 (3)取得購買國債的利息收入40萬元。. (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 (5)發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費為25萬元，研究開發(fā)費用為60.萬元)，財務(wù)費用90萬元。 (6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。 (7)實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團(tuán)體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。 (8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、支出職工福利費31萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費18萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-27
您好問下，我在一家道路給排水排管工作，我們以前是集體，06年改制國營，企業(yè)性質(zhì)寫的是有限責(zé)任公司 非自然人控股之類的。但我們都知道，無論是性質(zhì)還是模式都是國企而且領(lǐng)導(dǎo)也說國企，但我們下面職工部分主管都說我們企業(yè)屬于全民所有制。怎樣看出企業(yè)是否全民所有制，而且我們并非央企只是地方國企而已。
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2019-07-08
用藍(lán)色圈的，哪體現(xiàn)備告居住地？哪體現(xiàn)的是合同履行地？
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2019-01-16
居委會的工作經(jīng)費支出記入哪個科目事業(yè)支出嗎還是？
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2017-02-07
老師 在北京報考初級還需要居住證？ 我看官網(wǎng)也沒寫啊
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2022-01-07
公有非居住房屋租賃權(quán)益拍賣轉(zhuǎn)讓收入如何會計處理？
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2020-08-02
老師，我想問下，民非企業(yè)，繳納的企業(yè)所得稅，印花稅，都放到管理費用科目中計提呢，還是在其他費用中計提合適？
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2019-07-10
私立幼兒園和民辦幼兒園是一樣的嗎？需要報稅嗎？做賬是按普通企業(yè)做賬嗎？是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？如何做賬
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2019-08-19
一個解體了的民政福利企業(yè)，廠房由國營企業(yè)免費提供，現(xiàn)將此廠房出租給后窗文化打造，租金怎么交稅，交多少？
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2023-03-21
老師，想請教一下，農(nóng)民工工資由總承包企業(yè)代發(fā)的，我們是分包單位，那個稅由我們申報還是由總承包企業(yè)申報呢？
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2023-10-09
蔣師傅是賣牛肉的，一斤牛肉進(jìn)價48元?，F(xiàn)市場價大甩賣36元一斤。顧客買了兩公斤，給了蔣師傅200元假錢，蔣師傅沒零錢，于是找鄰居換了200元。事后鄰居存錢過程中發(fā)現(xiàn)錢是假的，被銀行沒收了，蔣師傅又賠了鄰居200，請問蔣師傅一共虧了多少?
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2020-02-08
蔣師傅是賣牛肉的，一斤牛肉進(jìn)價48元?，F(xiàn)市場價大甩賣36元一斤。顧客買了兩公斤，給了蔣師傅200元假錢，蔣師傅沒零錢，于是找鄰居換了200元。事后鄰居存錢過程中發(fā)現(xiàn)錢是假的，被銀行沒收了，蔣師傅又賠了鄰居200，請問蔣師傅一共虧了多少？
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2020-02-04
工作實例5-1】我國居民個人張某為獨生子女,就職于我 國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每 月減除費用5000元。張某個人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險2400 元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2400 元,“三險一金”合計5550元。假設(shè)養(yǎng)老人每月專項附 加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項附加扣除和依法確 定的其他扣除。居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)個人所得 稅的預(yù)扣率表見表5-3 【工作要求】計算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司 預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅
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2021-12-07
民工工資不開勞務(wù)發(fā)票只做個民工工資表，行嗎？
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2019-03-30