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某居民企業(yè)2021 年度經營業(yè)務如下： （1）取得產品銷售收人5000 萬元，發(fā)生產品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入 800 萬元，材料銷售成本 600萬元。 (3) 取得購買國債的利息收入 40 萬元。 (4）取得查找投咨其他居民;企業(yè)的權益性收益 60 萬元(己在投資方所在地按 15%的稅率繳納了所得稅）。 （5)發(fā)生銷售費用 500 萬元：管理數(shù)用 480 萬元(其中業(yè)務招待費25 萬元,新技術的研究開發(fā)費用 60萬元）;財務費用 90萬元。 （6)銷售稅金 160 萬元（含繳納的增值稅 120 萬元）。 (7)營業(yè)外收入 80 萬元，營業(yè)外支出 70 萬元(含通過公益性社會團體向山區(qū)捐款 50 萬元，支付稅收滯納金 10萬元）。 (8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額 200 萬元、撥繳職工工會經費5萬元、支出職工福利費 31 萬元，發(fā)生職工教育經費7萬元。 要求：計算該企業(yè)2021年實際應繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-06-28
某居民企業(yè)2023年度經營業(yè)務如下。 (1)取得產品銷售收入5000萬元，發(fā)生產品銷售成本3800萬元。 (2)材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。 (3)取得購買國債的利息收入40萬元。. (4)取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益60萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 (5)發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費為25萬元，研究開發(fā)費用為60.萬元)，財務費用90萬元。 (6)銷售稅金為160萬元(含繳納的增值稅120萬元)。 (7)實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元(含通過公益性社會團體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元)。 (8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、支出職工福利費31萬元，發(fā)生職工教育經費18萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年度實際應納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-27
2乙居民企業(yè)2020年度經營業(yè)務如下。(1）取得產品銷售收入5000萬元，發(fā)生產品銷售成本3800萬元。(2）材料銷售收入800萬元，材料銷售成本600萬元。(3）取得購買國債的利息收入40萬元。 (4）取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益60萬元（已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅）。 (5）發(fā)生銷售費用500萬元，管理費用480萬元（其中業(yè)務招待費為25萬元，研究開發(fā)費用為60萬元），財務費用0萬元。 (6）銷售稅金為160萬元（含繳納的增值稅120萬元）。 (7）實現(xiàn)營業(yè)外收入80萬元，發(fā)生營業(yè)外支出70萬元（含通過公益性社會團體捐款50萬元，支付稅收滯納金10萬元）。 (8）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥墩工會經費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元，發(fā)生職工教育經費18萬元。 已知：該企業(yè)以前年度無虧損，企業(yè)所得稅稅率為25%，研發(fā)費用加計75％扣除。要求：計算該企業(yè)2020年度應繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-12
計算題】甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬元，銷售成本2830萬元；出租設備取得租金收入100萬元；實現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。 銷售有關的費用支出如下： (1） 銷售費用825萬元，其中廣告費700萬元； (2） 管理費用425萬元，其中業(yè)務招待費45萬元； （3） 財務費用40萬元，其中向當?shù)啬炽y行借款100萬，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬元，支付年利息20萬元。 （4）計入成本、費用中的實發(fā)工資270萬元，發(fā)生的工會經費7.5萬元、職工福利費41萬元、職工教育經費9萬元； (5）營業(yè)外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區(qū)的捐款75萬元，贊助支出10萬，合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬。 （6）投資收益賬戶中：購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求：計算該企業(yè)當年應繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
資收益100萬元，其中取得購買國債的利息收入20萬元，取得直接投資其他居 )萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。 計算該企業(yè)2021年度應繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-05-17
您好問下，我在一家道路給排水排管工作，我們以前是集體，06年改制國營，企業(yè)性質寫的是有限責任公司 非自然人控股之類的。但我們都知道，無論是性質還是模式都是國企而且領導也說國企，但我們下面職工部分主管都說我們企業(yè)屬于全民所有制。怎樣看出企業(yè)是否全民所有制，而且我們并非央企只是地方國企而已。
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2019-07-08
甲公司是一家高新技術企業(yè),主要從事電子產品生產和銷售業(yè)務,2019年度有關經營情況如下:(1)全年銷售收入6000萬元,利潤總額850萬元。(2)轉讓持有的居民企業(yè)乙公司公開發(fā)行并上市流通的股票,取得轉讓收入70萬元,甲公司持有該股票9個月,當年取得該股票的股息和紅利6萬元。(3)從直股投資的非上市居民企業(yè)丙公司取得股息和紅利50萬元。(4)銀行存款利息收入13.5萬元。(5)發(fā)生業(yè)務招待費200萬元。(6)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出800萬元(7)直接向A小學捐款10萬元,支付違約金10萬元。要求:根據(jù)上述資料計算下列問題。1計算2019年該企業(yè)應納稅所得額時,準予扣除的業(yè)務招待費是多少?納稅調整金額多少?>2計算2019年該企業(yè)應納稅所得額時,準予扣除的廣告費和宣傳費是多少?納稅調整金額多少?>3計算2019年該企業(yè)應納稅所得額是多少?>4 2019年應納所得稅稅額是多少?
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2022-11-10
我們公司有和社會人員簽居間合同，他們幫我們公司介紹成功業(yè)務后，我們每次收到貨款給介紹人付提成，這個按什么繳稅 我們公司和客戶簽訂的合同類似于租賃，每個月收取租金，收3-4年 客戶每個月回款我們要給居間人提成，我們公司要出這筆居間人提成，那稅要怎么算 可以當他們員工給他們申報個稅嗎？還是讓居間人拿合同去稅局自己繳稅？ 如果我們居間人在別的公司有上班，我們只是他們的兼職公司，那這個稅要怎么申報？
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2017-02-06
老師，我想問下，民非企業(yè)，繳納的企業(yè)所得稅，印花稅，都放到管理費用科目中計提呢，還是在其他費用中計提合適？
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2019-07-10
私立幼兒園和民辦幼兒園是一樣的嗎？需要報稅嗎？做賬是按普通企業(yè)做賬嗎？是用小企業(yè)會計準則嗎？如何做賬
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2019-08-19
一個解體了的民政福利企業(yè)，廠房由國營企業(yè)免費提供，現(xiàn)將此廠房出租給后窗文化打造，租金怎么交稅，交多少？
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2023-03-21
老師，想請教一下，農民工工資由總承包企業(yè)代發(fā)的，我們是分包單位，那個稅由我們申報還是由總承包企業(yè)申報呢？
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2023-10-09
工作實例5-1】我國居民個人張某為獨生子女,就職于我 國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每 月減除費用5000元。張某個人每月負擔的基本養(yǎng)老保險2400 元、基本醫(yī)療保險600元、失業(yè)保險150元、住房公積金2400 元,“三險一金”合計5550元。假設養(yǎng)老人每月專項附 加扣除金額為2000元。張某沒有其他專項附加扣除和依法確 定的其他扣除。居民個人工資、薪金所得預扣預個人所得 稅的預扣率表見表5-3 【工作要求】計算張某本年每月工資、薪金所得應由甲公司 預扣預繳的個人所得稅
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2021-12-07
老師，請問小企業(yè)會計制度中利潤分配未分配利潤在民非企業(yè)會計制度中的非限定性凈資產明細科目寫什么呢？
1/1206
2020-01-11
我想咨詢一下，有關企業(yè)非正常停工，如何報損？ 我企業(yè)因村民原因，從元宵節(jié)后至今未開工，這期間的損失，如何計算？
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2019-06-16
一般納稅人，農民專業(yè)合作社，免征增值稅和企業(yè)所得稅企業(yè)，增值稅申報表和季度所得稅表要填寫哪幾張表呢
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2017-01-06
請問個人獨資企業(yè)里不得投資設立個人獨資企業(yè)的人員中商業(yè)銀行工作人員包括中國人民銀行工作人員嗎？
1/1482
2019-04-12
用藍色圈的，哪體現(xiàn)備告居住地？哪體現(xiàn)的是合同履行地？
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2019-01-16
居委會的工作經費支出記入哪個科目事業(yè)支出嗎還是？
1/2303
2017-02-07
老師 在北京報考初級還需要居住證？ 我看官網(wǎng)也沒寫啊
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2022-01-07