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老師，我想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，企業(yè)2019年度虧損，今年第一季度虧損，第二季度盈利，那彌補(bǔ)的虧損只能是2019年的虧損嗎？那今年第一季度的虧損還能彌補(bǔ)嗎？ 那我填企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候是不是在第三季度填寫(xiě)彌補(bǔ)的虧損金額呢？ 還有我們顯示是小微企業(yè)，可是為啥稅率是25%，不是說(shuō)小微企業(yè)30萬(wàn)到100萬(wàn)之間企業(yè)所得稅按照5%交的嘛？老師方便的話可以回答一下嘛？謝謝老師了
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2020-07-11
企業(yè)所得稅季報(bào)的附表怎么填寫(xiě)，高新企業(yè)
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2018-07-04
1、一般納稅人企業(yè)，收到銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元，要繳納25%的企業(yè)所得稅嗎？ 2、一般納稅人是按季度繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-18
季度所得稅申報(bào)表中 營(yíng)業(yè)成本不含期間費(fèi)用吧？ 申報(bào)表中的利潤(rùn)總額等于利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額? 那以前年度損益怎么填
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2016-12-08
如果本月計(jì)提要寫(xiě) 計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款這樣做對(duì)嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目，一共六幢樓房，1.2幢2023年9月交房，5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是分期交房，1.2.5.6幢在交房后開(kāi)出了含稅發(fā)票，3.7幢還沒(méi)有完全完工。 請(qǐng)問(wèn)：一、因?yàn)殚_(kāi)出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票，在2023年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，是否要申報(bào)收入了？申報(bào)收入，因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是同一期開(kāi)發(fā)的，但是3.7幢還沒(méi)有完工，成本如何核算？ 二、如果成本是估價(jià)入賬，那估價(jià)入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時(shí)候要回齊？因?yàn)榻ㄖ炯半姺?、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開(kāi)回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬(wàn)買(mǎi)入，實(shí)際按照4年折舊，當(dāng)年申報(bào)時(shí)享受了一次性扣除的政策，2023年10月賣(mài)出，這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交報(bào)表需要填寫(xiě)嗎，怎么填寫(xiě)，匯算清繳時(shí)怎么填呢
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2023-10-24
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補(bǔ)虧損，但是填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)，那一列也是不能填寫(xiě)的，默認(rèn)是0。匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn)，就不交稅對(duì)吧？
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2023-01-10
老師好，就是報(bào)那個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。超支了。然后報(bào)的時(shí)候，申報(bào)的時(shí)候該怎么調(diào)整那個(gè)表
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2024-07-07
申報(bào)季度企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤(rùn)總額78591.3 應(yīng)該繳一萬(wàn)九千的稅 為什么提交的時(shí)候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯(cuò)了呢
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2017-04-17
老師，我家要辦稅務(wù)注銷(xiāo)遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說(shuō)我的在家把表改了才可以，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改17年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因?yàn)槎悇?wù)整改，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)了，在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實(shí)不符，有沒(méi)問(wèn)題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
2016年10月公司購(gòu)入了一臺(tái)電腦，價(jià)值低于5000元。賬上作為固定資產(chǎn)。然后在2016年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，我填了加速折舊表，就是我做了加速折舊。就一次性扣除了。那我想問(wèn)一下，做2016年匯算清繳的時(shí)候，這筆一次性扣除的折舊要在稅前調(diào)增的嗎？
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2017-05-03
藥店一季度3個(gè)月銷(xiāo)售金額1329元，那填季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入就是1329元，營(yíng)業(yè)成本有10300元，利潤(rùn)總額就是負(fù)8971元，還有其他數(shù)據(jù)要填嗎
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2019-01-15
老師您好，請(qǐng)問(wèn)如果企業(yè)在第三季度的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額如果小于以前年度虧損額的話，是不是本季度企業(yè)就不用交所得稅呢？
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2019-10-01
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù)，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中？
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2025-04-09
企業(yè)所得稅季度報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本包括銷(xiāo)售成本和貨物成本嗎？
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2017-10-17
老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)里的本年累計(jì)金額是1-6月份的還是4-6月份的
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2019-07-12
您好老師，問(wèn)一下，申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)是全年的嗎？成本是不是也是全年的？我只填了第四季度的，但是比上一季度少，就變顏色了，求指導(dǎo)？謝謝
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2020-01-06