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老師：我們公司是小規(guī)模納稅人核定征收的，1季度老板要開25萬(wàn)的發(fā)票，企業(yè)所得稅核定是1季度360元，我們公司的工資不多，費(fèi)用也不多，除了那季度企業(yè)所得稅360元，還要不要繳稅了
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2020-01-19
一般納稅人，上年度虧損，本年度第一季度盈利，請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅需要繳納嗎
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2021-03-31
季度預(yù)繳的所得稅，年度匯算時(shí)虧損，在年度申報(bào)的時(shí)候，預(yù)繳的還用填在表里嗎？
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2018-05-08
前兩個(gè)季度利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)總額全0申報(bào)了,我上個(gè)月拿正確的表去專管員改,他說(shuō)年報(bào)報(bào)對(duì)了就好,那我這個(gè)季度怎么報(bào)?企業(yè)所得稅申報(bào)表上還是0報(bào)么?那我本季度如果按正確的利潤(rùn)表報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表本年累計(jì)那里不只有本季度的金額了?
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2017-01-11
老師好，2019年利潤(rùn)發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)是先彌補(bǔ)以前利潤(rùn)，再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補(bǔ)后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補(bǔ)以前年度利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2020-04-18
我18年第一季度利潤(rùn)總額沒有超過(guò)50萬(wàn)，所得稅申報(bào)表自動(dòng)選擇了小型微利企業(yè)，所以本季度減免了所得稅6萬(wàn)多。那如果我后面幾個(gè)季度不在小型微利企業(yè)稅收范圍，我這減免的稅，后期是不是要補(bǔ)交？
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2018-04-02
這個(gè)月有利潤(rùn)，季度要交所得稅。想弄到最后一個(gè)季度交企業(yè)所得稅。這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可不可以多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本，在到下個(gè)月把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給減掉。這樣行嗎？還是需要怎么處理比較合適？這樣調(diào)整為的是下個(gè)季度萬(wàn)一虧損的，那這個(gè)季度把企業(yè)所得稅交了，就不要退了。
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2017-09-26
老師，我們公司21年第四季度買了一輛車29萬(wàn)，然后申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候選擇了一次性扣除，那我現(xiàn)在申報(bào)22年第一季度的企業(yè)所得稅，那個(gè)固定資產(chǎn)還需要再選擇一次性扣除嗎？
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2022-04-11
2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入360萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本140萬(wàn)元。假定該企業(yè)滿足小型微利企業(yè)條件且會(huì)計(jì)利潤(rùn)與應(yīng)納稅所得額無(wú)差異。計(jì)算：第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)填列的減免稅金額為多少？第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=100×12.5%×20% （360-140-100）×25%×20%=8.5萬(wàn)；還是：第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=100×12.5%×20% （360-140-100）×50%×20%=14.5萬(wàn)元；請(qǐng)問(wèn)這倆個(gè)計(jì)算是哪個(gè)正確的呢
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2022-05-10
季度企業(yè)所得稅預(yù)繳B類表 的收入總額 假設(shè)是第三季度7-9月 那個(gè)累計(jì)金額 是甜的7-9月呢？還是1-9月？因?yàn)楹虯類表的企業(yè)所得稅預(yù)繳不一樣，沒有本期金額這欄？ B類表的季度預(yù)繳申報(bào)表中的累計(jì)金額 是指該季度的累計(jì)金額呢 ？還是從年度1月起到本季度末的累計(jì)金額？
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2017-12-22
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
所得稅第二季度申報(bào) 累計(jì)金額是填寫1-6月的累計(jì)數(shù)嗎
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2015-07-14
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅季度申報(bào)，查賬征收，小規(guī)模，上一季度都還是按不含稅1%繳納，現(xiàn)在稅管員說(shuō)按實(shí)際利潤(rùn)繳納，季度申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)收入：1929776.76 成本1694568.38 稅金及附加4492.47 管理費(fèi)197964 財(cái)務(wù)費(fèi)45.15 利潤(rùn)32706.76 。 這個(gè)個(gè)人稅是否是32706.76*10%-1500=1770.68 上一季度已繳納13822.33元， 那我這次不用繳納個(gè)人所得稅是嗎
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2019-07-12
我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點(diǎn)錢，直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒做入第一季度，所得稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎？請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
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2017-07-12
分公司小規(guī)模季度的企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)？哪個(gè)是？
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2022-04-11
老師請(qǐng)問(wèn)一下報(bào)季度的企業(yè)所得稅在哪個(gè)窗口進(jìn)嗎
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2020-11-17
小微企業(yè)季度收入少于九萬(wàn)，需要繳納企業(yè)所得稅么？
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2018-12-12
請(qǐng)問(wèn)預(yù)交所得稅利潤(rùn)與季度利潤(rùn)不一致，是什么意思？
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2021-03-30
季度免交的增值稅是否走營(yíng)業(yè)外收入，繳企業(yè)所得稅
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2016-07-10
第三季度的企業(yè)所得稅多計(jì)提了2萬(wàn)多，如果做分錄？
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2018-10-26