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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-31 15:48

你好，本年度第一季度盈利，有超過上年度虧損金額嗎？  

小小麗 追問

2021-03-31 15:49

沒有超過，

鄒老師 解答

2021-03-31 15:50

你好，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的  

小小麗 追問

2021-03-31 15:51

可是季度企業(yè)所得報(bào)表，里面盈利了，不是會(huì)按照稅率自動(dòng)得出稅金嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 15:53

你好，你如果填寫了彌補(bǔ)虧損欄次數(shù)據(jù)，這種情況就不需要繳納企業(yè)所得稅的 

小小麗 追問

2021-03-31 15:54

虧損欄次數(shù)據(jù)填的就是上年度年度虧損金額嗎

鄒老師 解答

2021-03-31 15:58

你好，需要按第一季度的利潤，與之前年度虧損兩者較小的數(shù)據(jù)填寫  

小小麗 追問

2021-03-31 15:59

好的，明白了，老師，謝謝

鄒老師 解答

2021-03-31 16:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好： 如果是個(gè)人股東取得分紅要交個(gè)稅
2019-03-26 23:33:14
您好 一般納稅人當(dāng)月盈利，當(dāng)年盈利，累計(jì)虧損，不需交企業(yè)所得稅
2021-05-17 14:19:00
你好，是的
2017-03-22 12:00:37
你好，這個(gè)沒辦法確定。老師被學(xué)員懟幾次了，據(jù)老師得到的反饋，有的地方可以彌補(bǔ)，有的地方不行。
2023-07-05 14:22:31
你好，那要填寫減免的附表
2022-01-10 16:08:27
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