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老師做收入的時(shí)候做增值稅了要做附加稅嗎？比如說本月收入1萬(wàn)分錄是借銀行存款10000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅291.26.就這樣嗎？要做附加稅嗎？怎么做
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2019-08-28
（一般納稅人）上月開的發(fā)票，這月10月要繳納增值稅、附加稅嘛，萬(wàn)一把增值稅附加稅的錢都給交了，結(jié)果客戶把發(fā)票退回，說發(fā)票不及格，要給他重開的話，那要如何處理？
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2018-10-08
公司是綜合商超，一般納稅人，其中有幾戶商戶是公司代扣代繳的增值稅，這部分增值稅也要計(jì)提附加稅費(fèi)嗎？這部分稅費(fèi)不能作為公司的稅金及附加，該怎么做分錄呢
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2017-03-02
公司九月份代開了一張專票，增值稅當(dāng)時(shí)就扣了，附加稅沒有扣，那九月份做賬用做計(jì)提附加稅這筆賬嗎？已經(jīng)扣款的增值稅的分錄怎么做??？代開的專票還沒收到工程款
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2018-10-08
老師你好！附加稅零申報(bào)保存不了，提示:增加填寫！增加不了，如何增加，如何申報(bào)呢？
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2020-07-02
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù)，多出的部分可不可以下期抵扣？填表的時(shí)候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎？本期應(yīng)交增值稅為0，那么附加的城建稅和附加是不是都是0？
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2017-05-09
小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)納稅，每月做銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未繳增值稅，每月計(jì)提附加稅，季度一起報(bào)稅，第一季度銷售額未達(dá)到45萬(wàn)，免征增值稅和附加，之前做過的帳怎么沖呢
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2022-04-15
購(gòu)材料，借原材料，貸銀行存款，月末計(jì)提增值稅，借管理費(fèi)用-增值稅，貸其他應(yīng)付款-稅局，還有地稅，借稅金及附加，貸城建等，稅金及附加月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，等付款時(shí)怎么做分錄
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2021-09-07
聽說小規(guī)模納稅人季度銷售額小于9萬(wàn)免增值稅 季度銷售額小于30萬(wàn)免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加 是這樣的嗎 另外 增值稅一般納稅人也一樣享受這樣的優(yōu)惠嗎
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2018-07-14
你好!請(qǐng)問個(gè)體工商戶代開發(fā)票所交的3個(gè)點(diǎn)的增值稅需要交附加稅嗎？比如我是個(gè)體工商戶在稅務(wù)局代開發(fā)票100000元，交增值稅3000元，那這3000元要作附加稅的計(jì)稅依據(jù)嗎？
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2019-07-15
老師您好，我想問一下個(gè)人去稅局給公司開房租發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，涉及的增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，房產(chǎn)稅，個(gè)稅 稅率是多少，每種的稅費(fèi)怎么計(jì)算
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2019-05-14
一般納稅人 銷項(xiàng)稅1.7 進(jìn)項(xiàng)稅 0.85 第一種進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證 這個(gè)怎么做分錄 和計(jì)算增值稅和附加稅第二種進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證沒抵扣 這個(gè)怎么做分錄 和計(jì)算增值稅和附加稅
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2018-06-13
老師您好，請(qǐng)問我公司在集團(tuán)增值稅和附加稅時(shí)是按照實(shí)際計(jì)提了但是在繳納稅費(fèi)時(shí)增值稅按照實(shí)際計(jì)提已付款，但是附加稅享受50%的優(yōu)惠，我想請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做？
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2019-11-12
小規(guī)模企業(yè)，4季度不含稅銷售收入：普票收入50485.43元，專票收入：87378.64元，合計(jì)收入137864.07元。1、季報(bào)時(shí)可以免征增值稅嗎？2、如果增值稅不減免，城建稅、教育附加、地方教育附加減免嗎？
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2019-01-13
給對(duì)方開了500萬(wàn)票，增值稅454545.45；還有52000多城建等附加稅，請(qǐng)問，做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，借：應(yīng)收賬款500萬(wàn)，貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅454545.45 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這塊兒需要減去52000多的附加稅嗎？
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2020-04-09
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎？
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2017-10-23
17年做了一筆免增值稅的賬，18年現(xiàn)在要補(bǔ)繳這個(gè)增值稅，并繳納了滯納金，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么做賬，附加稅也補(bǔ)繳了，17年沒有計(jì)提附加費(fèi)，麻煩老師把分錄告知一下謝謝
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2018-05-02
公司在10月份的時(shí)候在稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)時(shí)繳納了增值稅和附加稅，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的附加稅，不知道怎么申報(bào)，因?yàn)橄到y(tǒng)顯示享受減免稅這個(gè)項(xiàng)目
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2019-01-08
律師事務(wù)所是小規(guī)模納稅人，客戶是公司要求開專票，找稅務(wù)局代開發(fā)票，代開是否需要預(yù)先繳納增值稅和附加稅的稅款？如果需要，預(yù)先繳納的增值稅和附加稅分錄怎么寫？
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2025-07-16
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人跨季度紅沖發(fā)票，報(bào)完增值稅和附加稅后，退稅是按照?qǐng)?bào)完之后增值稅的負(fù)數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅費(fèi)還是怎樣？因?yàn)榈谝患径任覀冇械譁p稅控盤的費(fèi)用。
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2020-07-10