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增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報(bào)的《增值稅納稅申報(bào)表》中進(jìn)項(xiàng)稅額一項(xiàng)的金額本月數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況？有的業(yè)務(wù)觀點(diǎn)認(rèn)為不可能，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記賬的科目應(yīng)該記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”，這對(duì)嗎？
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2020-06-02
比如三月份開(kāi)票匯總資料，一般納稅人4月份申報(bào)3月份增值稅，附表一申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
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2022-04-13
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅，去增加了個(gè)稅目，然后申報(bào)表多出來(lái)個(gè)表三，不會(huì)填了
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2020-07-03
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開(kāi)的普票，1%開(kāi)的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開(kāi)了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫(xiě)？?jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫(xiě)？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫(xiě)？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫(xiě)，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物，因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票，也申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)了普票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)普票的數(shù)嗎？那印花稅呢，是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào)，增值稅申報(bào)表提示免稅，如果對(duì)方抵扣了，這邊又申報(bào)免稅有什么影響？怎么處理比較妥當(dāng)？
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2020-07-11
老師，小規(guī)模代開(kāi)普票，增值稅申報(bào)表填哪里？ 代開(kāi)水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開(kāi)票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫(xiě)，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開(kāi)專票10萬(wàn)元，開(kāi)普票20萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開(kāi)專票10萬(wàn)，開(kāi)普票10，沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn)，沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07