小光頭 追問

2022-04-13 11:14

負(fù)表一不用填寫負(fù)數(shù)銷售額和稅額？

東老師 解答

2022-04-13 11:19

如果是一個稅率的話，就按照正負(fù)相抵以后的填

小光頭 追問

2022-04-13 12:49

如果是負(fù)數(shù)稅率，和當(dāng)月開的正數(shù)稅率一樣，按實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項稅額填寫？

東老師 解答

2022-04-13 12:50

對的，就是正負(fù)相抵的金額

小光頭 追問

2022-04-13 12:51

那如果是我上面圖片情況呢？當(dāng)月的正數(shù)稅率，和負(fù)數(shù)稅率不一樣的情況呢？附表一如何填寫？

東老師 解答

2022-04-13 12:52

那就填寫到不同的欄次

小光頭 追問

2022-04-13 12:53

正數(shù)金額及稅額，與負(fù)數(shù)金額稅額，都要填寫到附表一上？

東老師 解答

2022-04-13 12:55

對啊，有負(fù)數(shù)就得填寫的

小光頭 追問

2022-04-13 12:56

那你上面又說正負(fù)相抵？正負(fù)相抵是正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率一樣的情況下

東老師 解答

2022-04-13 12:56

同一個稅率就是正負(fù)相抵的啊