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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-11-10 15:11

你好；   視同銷售； 就可以抵扣進項稅的； 不會轉(zhuǎn)出哈   

123321 追問

2022-11-10 15:25

視同銷售如果只做銷項稅  借：銷售費用   貸：庫存商品    應(yīng)交稅費-銷項稅，那我增值稅申報表中的收入不就和賬上對不上嗎，賬上顯示的是費用

meizi老師 解答

2022-11-10 15:28

 你好；  不對； 你分錄都不對； 借銷售費用貸收入； 銷項稅；  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品   

123321 追問

2022-11-10 19:34

商品是無償贈送的也要先確認(rèn)收入嗎？ 

meizi老師 解答

2022-11-10 19:35

是的，說白了就是按照收入來確定，只是收不到款，所以把借方銀行存款改成銷售費用即可

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相關(guān)問題討論
您好，您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù)，對嗎？
2020-07-14 10:19:31
沒有正數(shù)？帶上申報表，你按你發(fā)票上面對應(yīng)一般計稅 對應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以，負(fù)數(shù)填寫，之后去稅局大廳申報，這個自己申報不了
2020-07-14 09:55:28
你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
讀入銷項發(fā)票數(shù)據(jù)，就會自動生成
2015-12-30 21:30:31
不是的，應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-02-09 08:26:50
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