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關(guān)于跨年進(jìn)項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時是失控發(fā)票，申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因為看錯了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ，如果在增值稅申報表中填寫？
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來??？怎么做分錄
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2019-11-14
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點，核定征收系統(tǒng)自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大，會出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
增值稅申報表（二）本期進(jìn)項稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報表零申報 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
你好，小規(guī)模納稅人申報納稅，增值稅申報表提示本期免稅額應(yīng)≥第九欄*0.03，小于等于第九欄*0.05
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2019-07-11
老師，我們是一般納稅人公司，現(xiàn)在申報2023年第4季度的所得稅，本年累計收入是按利潤表上的本年收來填嗎，因為我增值稅申報表是收入和利潤表的收入不一樣，11月份有做了一個外購商品送客戶做視同銷售，變成增值稅申報表的收入會比利潤表多，那所得稅申報的收入要按哪個數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額（多繳為負(fù)數(shù)）但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對，手動也修改不了申報失敗該怎么辦？上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎？網(wǎng)上該如何操作？
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2020-05-13
1月出口的貨物，我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了?，F(xiàn)在9月份我申請退稅，登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報時，“增值稅納稅申報表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的？是“小規(guī)模納稅申報表”中的哪個數(shù)據(jù)呀？（前提是季度銷售額不滿9萬）
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2018-01-11
你好，我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報時，提示未達(dá)起征點，那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
?老師，申報增值稅時，報表中有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12
老師 銷售固定資產(chǎn)開的增值稅專用票 做賬的時候走的固定資產(chǎn)清理科目 這樣填增值稅申報表的時候 銷售收入對應(yīng)不上怎么解決
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2018-12-10
北京聚力制造公司為增值稅一般納稅人，于二零一九年七月三日，申報上月增值稅，二零一九年六月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示，此外公司本月將自制的商品用于員工福利共領(lǐng)用四百件未開票，本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書所示另外企業(yè)用五月份購進(jìn)的價值十一萬三千元，含稅的商品發(fā)放福利，該商品的進(jìn)項稅在五月份已經(jīng)抵扣，上月末企業(yè)有未抵扣的稅額相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報表五月，要求于2019.7.3申報納稅，保溫杯單價100/個
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2020-06-30
增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報的《增值稅納稅申報表》中進(jìn)項稅額一項的金額本月數(shù)據(jù)與財務(wù)賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況？有的業(yè)務(wù)觀點認(rèn)為不可能，沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票記賬的科目應(yīng)該記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”，這對嗎？
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2020-06-02