思思 追問

2018-11-12 11:26

是對方來給我的，我還沒收到對方寄過來的紅字通知單，我開出去的都是會做帳的，只是別人還能寄給我的紅字進項就沒有做帳，導(dǎo)致賬務(wù)和申報的進項稅轉(zhuǎn)出不一致

郭老師 解答

2018-11-12 11:34

你好，問下對方是不是已經(jīng)開了紅字信息表了

思思 追問

2018-11-12 11:35

申報的時候稅局系統(tǒng)自動有的數(shù)據(jù)，肯定開了啊，不開稅局怎么能調(diào)取數(shù)據(jù)呢

郭老師 解答

2018-11-12 11:43

你好，如果開了的話，做紅沖發(fā)票進項轉(zhuǎn)出。借銀行存款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

思思 追問

2018-11-12 11:43

關(guān)鍵是我沒收到負數(shù)發(fā)票啊，直接做？

郭老師 解答

2018-11-12 11:45

你好，所以讓你確認一下么，問對方要過來，分錄你先正常做。到時候發(fā)票來了直接附上發(fā)票就可以。

思思 追問

2018-11-12 11:47

恩，所以要一家家問，如果對方不告訴我直接自行開具紅字通知單并開具發(fā)票的，

思思 追問

2018-11-12 11:47

我在開票系統(tǒng)能查得到對方誰給我開了紅字通知單嗎？

郭老師 解答

2018-11-12 11:49

你好，你看發(fā)票金額稅額應(yīng)該能看出來的，和你正數(shù)發(fā)票哪個一樣你問下，正常的作廢和紅沖發(fā)票都得告訴對方的

思思 追問

2018-11-12 12:03

謝謝

郭老師 解答

2018-11-12 12:19

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝