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你好，老師。我單位是小規(guī)模納稅人，增值稅計入收入后，如何申報增值稅。譬如本月實現(xiàn)收入25萬，貸記：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅，是吧，但這個增值稅申報是怎么申報的，申報表中有一個全部含稅收入，這個含稅收入應(yīng)該填多少
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2019-07-31
申報增值稅時，按不含稅總金額填寫申報表，申報表自動生成為38382.02，但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382，報表已申報，這樣本月銀行就會多扣0.02元，本月做賬該如何調(diào)？借：營業(yè)外支出0.02，貸：應(yīng)交增值稅0.02，然后付款：借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？
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2017-01-14
老師:建筑一般納稅人企業(yè)簡易計稅項目，收入是增值稅專用發(fā)票含稅30萬，乙方成本發(fā)票是含稅26萬增值稅普通發(fā)票，增值稅申報表怎么填寫
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2021-02-04
請問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問題是，我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報表的余額，我們1月申報了12月的增值稅，交完稅后納稅申報表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后，應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢，應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報表一致，還是說我可以年末不用去調(diào)，讓這個貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了，但賬還沒有做，所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計提前勾選的，累
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2022-01-19
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額？（一般納稅人）
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2021-03-26
?物業(yè)公司收取的自來水水費(fèi)，如何繳納增值稅？是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票？增值稅納稅申報如何填寫？
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的，其增值稅稅負(fù)是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
老師，建筑企業(yè)一般納稅人，收到預(yù)收款未開發(fā)票，已經(jīng)預(yù)繳增值稅，可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生增值稅銷項稅額，只有進(jìn)項稅額，不需要繳納增值稅。這個月公司繳納了稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，那我需不需要在申報增值稅的時候填寫增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表），還是在需要繳納增值稅的時候再申報增值稅抵減？
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2020-05-11
小韓在今年成立了一家小規(guī)模服務(wù)型公司，7月與一家公司簽訂長期合同， 合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓，小韓需開具相應(yīng)增值稅發(fā) 票。在7月小韓開具了2張增值稅專票發(fā)票，分別是1%我染的101000元p 3%稅率的103000元；8月在財務(wù)的建議下相同稅率相同金額的發(fā)票改成了 增值稅普通發(fā)票；9月目前還未開具。已知789三個月小韓公司共計發(fā)放工 資20萬元，租金10萬元，其余費(fèi)用8000元。 問題1：在9月不開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？ 問題2：在9月正常開具發(fā)票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？
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2022-02-16
增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距，導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額，請問這個要怎么做賬務(wù)處理？
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2019-07-09
聽了關(guān)于增值稅交納的課一頭霧水，計算和交納增值稅只寫簡單的分錄，這樣行不，計算時，比如8月初計算出7月份的應(yīng)交增值稅數(shù)，然后在8月份交納。我指的是銷項大于進(jìn)項，---借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 當(dāng)月正式上交時：借：應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸：銀行存款 如果進(jìn)項大于銷項則不作賬務(wù)處理，只在增值稅申報表中列示，直接到下期抵扣,謝謝。
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2015-10-07
增值稅一般納稅人，增加稅種需要在網(wǎng)上申請嗎
1/3191
2017-09-19
營改增之后，還可以申請核定征收土地增值稅嗎？
5/1953
2017-06-16
增值稅申報系統(tǒng)申報是顯示的，這個是怎么回事呢
1/581
2019-02-21
生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅還是先申報退稅
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2022-01-13
老師好，請問增值稅零申報時必填的申報表有哪些？
1/954
2019-05-16
申報增值稅，周末申報的，比對要周一才會出結(jié)果么？
1/721
2019-04-14
增值稅免征了附加稅怎么申報？可以一鍵零申報嗎？
1/2602
2019-11-08
出口用什么發(fā)票做賬呢？需要在增值稅申報表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎？哦哦。要繳納印花稅和水利基金嗎？不用繳納增值稅的吧？
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2022-02-18
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