請(qǐng)問(wèn)我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額，我們1月申報(bào)了12月的增值稅，交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后，應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢(qián)，應(yīng)該是發(fā)票來(lái)在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報(bào)表一致，還是說(shuō)我可以年末不用去調(diào)，讓這個(gè)貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了，但賬還沒(méi)有做，所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計(jì)提前勾選的，累

水中的小鳥(niǎo)

于2022-01-19 12:09 發(fā)布 ??819次瀏覽

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