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企業(yè)什么情況下交消費(fèi)稅？6月份開了15000元的增值稅發(fā)票，但是客戶要專票，所以在稅局開了15000的專票。可是忘了作廢把自己開的15000的增值稅普通發(fā)票。7月1日把那個(gè)普票作廢掉了。7月份報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候怎么填表？
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2019-07-01
增值稅計(jì)算題 購進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，增值稅為65萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。
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2022-04-13
購進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅，普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅額0.18萬元,計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2022-03-29
老師你好請(qǐng)問已經(jīng)交了所得稅稅款的未達(dá)起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務(wù)處理，稅務(wù)會(huì)退回所得稅稅款嗎？
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2021-01-10
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務(wù)跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預(yù)繳增值稅這個(gè)稅率是多少
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2020-07-28
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)222萬元，進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
公司從農(nóng)民手里采購農(nóng)產(chǎn)品，關(guān)于稅這塊公司要怎么操作才能有這部分進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？因?yàn)檗r(nóng)民沒有發(fā)票。
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2018-08-18
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）繳納時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交)貸：銀行存款，如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn)，屬于按次取得收入在500元以下情形的，可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0??？
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2019-02-15
老師您好，11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表，讓選已抵扣（實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-12-31
老師您好，11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元，因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠，12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元，供電公司12月開具增值稅專票9214.48元，讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表，讓選已抵扣（實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣）。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了，金額為-174.83元。請(qǐng)問1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作？賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆，還是做兩筆分錄？
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2020-12-31
增值稅普通發(fā)票如何辦理增版？
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2019-07-08
題目中說增值稅是多少但沒說已收到增值稅發(fā)票什么的 是交增值稅還是沒交
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2020-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日，開出一張面值為56 500元、 期限5個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司，用以采購一批材料,材料已收到，增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價(jià)款為50000元，增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-29
1.1日，“原材料”賬戶期初余額為50o00元，“在途物資”賬戶期初余額為6000元（其中，甲材料2000元為8月20日購入，乙材料4000元為8月30日購入）。 2.5日，購入甲材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元，增值稅額為13000元，支付運(yùn)費(fèi)300元（取得普通發(fā)票），有關(guān)款項(xiàng)以銀行存款支付，取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，該批材料已驗(yàn)收入庫。3.7日，8月20日購入的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫。 4.20日，采用匯兌結(jié)算方式從東嶺工廠購入丙材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為9000元，增值稅額為1170元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)470元（取得普通發(fā)票），發(fā)票賬單已到，取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，材料尚未到
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2022-04-26
公司2017年銷售汽車，2018年不作了，剩余一輛10多萬的車一直在賬上，本月稅務(wù)局讓自查2018年之前的賬，我們就把這輛車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，已補(bǔ)增值稅及附加稅和f滯納金，稅款所屬期2018年12月份，現(xiàn)在咋做分錄。
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2019-08-30
老師您好，一般納稅人籌建期買了金稅盤，但是專票沒有認(rèn)證抵扣，請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)需要填報(bào)金稅盤金額嗎？
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2022-03-06
某電器商城為一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2020年2月，該商場舉行促銷活動(dòng)，規(guī)定顧客購物滿100元積10分，不足100元部分不積分，積分可在1年內(nèi)兌換成與積分相等金額的商品。一顧客購買了7910元的筆記本，含增值稅，該筆記本成本為5400元，預(yù)計(jì)該顧客將在有效期內(nèi)兌換所有積分，不考慮其他因素，則商城銷售該筆記本時(shí)應(yīng)確認(rèn)的收入是多少元?
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2020-06-02
一次性收取的租金企業(yè)所得稅在租賃期內(nèi)，分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入，增值稅應(yīng)當(dāng)在收到預(yù)收款當(dāng)天一次性繳納增值稅，那如兩者如做分錄呢
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2021-04-30
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開增值稅發(fā)票還是自開增值稅發(fā)票。
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2017-12-09