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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-06 21:00

您好
請問當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額嗎

Dawn. 追問

2022-03-06 21:13

沒有銷項(xiàng)稅，因?yàn)闆]有營業(yè)，沒收入。

bamboo老師 解答

2022-03-06 21:14

那可以暫時(shí)不填寫的

Dawn. 追問

2022-03-06 21:26

老師，那籌建期采購超市購物券給員工做福利，超市開過來專票，請問需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？當(dāng)月需要申報(bào)增值稅數(shù)據(jù)嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-06 21:29

勾選的時(shí)候做勾選不抵扣操作
價(jià)稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi)

Dawn. 追問

2022-03-06 21:31

請問籌建期收到福利費(fèi)的專票，沒有在勾選平臺(tái)操作不抵扣，可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-06 21:32

那會(huì)一直在勾選平臺(tái)滯留 

Dawn. 追問

2022-03-06 21:40

老師，籌建期收到福利費(fèi)的專票，沒有在勾選平臺(tái)操作不抵扣，沒有營業(yè)收入，增值稅是零申報(bào)可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-06 21:41

籌建期收到福利費(fèi)的專票，沒有在勾選平臺(tái)操作不抵扣，沒有營業(yè)收入，增值稅是零申報(bào) 可以的

Dawn. 追問

2022-03-07 09:44

謝謝老師您了！

bamboo老師 解答

2022-03-07 09:47

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 請問當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額嗎
2022-03-06 21:00:23
你好，做了稅務(wù)登記就可以抵扣的。
2019-04-19 07:43:16
籌建期沒有收入的業(yè)務(wù)發(fā)生，那銷項(xiàng)（表一）就是0，如果有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)（表二)就需要填寫，按照認(rèn)證發(fā)票清單的合計(jì)份數(shù)、金額、稅額填寫
2014-11-04 12:13:03
是的，不過這個(gè)我看學(xué)員反饋是抄稅清卡是一體和申報(bào)是分開了
2020-05-16 15:18:09
籌建期為什么會(huì)發(fā)生增值稅和企業(yè)所得稅？？有收入以后就是營業(yè)期了
2016-05-25 09:38:50
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